南岳区财政局2018年工作总结  

暨2019年工作计划

2018年以来，我局深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真落实中央、省委、市委、区委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持优质发展旅游新理念，努力克服工作中面临的各种困难，积极组织财政收入，合理安排预算支出，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，力推项目建设，力抓生态保护，力促旅游转型，为全区争创国家全域旅游示范区提供财政保障，不断推动经济社会持续健康发展。 

一、2018年财政收支完成情况

2018年，全区一般公共预算收入预计完成72716万元，较上年增收4813万元，增长7.09%。

全区基金预算收入预计完成 27837万元，较上年减收21333 万元，减少43.39%。

全区财政一般公共预算预计支出122186万元，比上年同期增支7026万元，增加6.1%；基金预算预计支出23250万元，比上年减支26651万元，减少53.37%。

二、2018年主要工作开展情况

（一）补齐发展短板，做实财源建设。  

准确把握新时代高质量发展新要求，在财源建设上求突破，调整旅游经济结构，积极培育发展新动能。一是优化投融资大环境。对照《衡阳市对接“北上广”优化大环境行动细则》，认真梳理财政优惠政策，协助做好税收优惠政策宣传，简化税收优惠的办理程序，为企业提供税收优惠“一站式”服务；继续安排“四上”企业扶持、企业发展、科技及旅游产品研发资金，扶持企业做大做强，支持个体工商户转企业、规下企业升规模企业；推动西城区创客空间产业园建设，引进一批规模电商企业。二是推进旅游经济转型升级。在清理政府债务、平台公司融资受限情况下，做好“三保”的同时，安排资金2300万，确保了万寿广场改造、城区提质塑型、古镇景区改造、白龙潭停车场建设等政府投资项目建设资金需要；统筹特色县专项资金、区级预算资金1570万支持了红星村骑行村落、水濂村月光下的村落、景区公厕提质改造及游步道修缮等项目实施建设；调整后预算安排旅游宣传促销经费2000万元，全方位对我区进行宣传促销，努力实现南岳旅游品牌效应和经济效益双丰收；充分发挥茶叶产业在促进旅游转型升级和城乡统筹发展中的积极作用，年初安排茶叶产业发展资金300万元，对茶叶基地建设、加工企业、品牌营销、质量安全等多方面进行奖励扶持；安排资金245万元，在继续巩固新农村示范片建设的基础上，加大对我区蔬菜基地、新型农业经营主体、农业生产等方面的扶持，实现规模生产与大市场对接。三是加大增资跑项力度。配合旅发委、农办等部门，积极申报争取旅游发展基金、污染防治配套建设奖补等资金。2018年争取上级专项补助资金14649万元、一般性转移支付资金14756万元。  

（二）强化组织调度，加强收入征管。  

按照中央、省、市的要求，我局始终以“降占比、调结构”为目标，面对结构性减税政策带来的不利影响，坚持把组织收入摆在财政工作首要位置。一是编制收入计划，规范收入征管。严格按照国家和省、市有关非税收入政策规定，依法征收。采取单位申报、财政审核的方式，合理编制行政事业单位非税收入年度预算，充分做到完成征收任务心中有数，开展征收工作目标明确，突出以票管收，进一步提高了非税收入年度预算的准确性、完整性和科学性。预计2018年我区全口径非税收入完成41215万元。二是注重协调配合，形成工作合力。财政部门认真当好“牵头人”的角色，充分发挥收入组织协调职能，年初将市定财政收入目标进行分解并下达到了各个收入部门，与各征管部门定期算账，按月考核，科学调度，确保了任务达到序时进度、收入均衡入库。上半年我区财政收入圆满实现了市定“双过半”目标任务。三是提升收入质量，确保稳中趋优。2018年税收收入完成收入31501万元，增长18.80%，增幅明显。同时税占比首次突破40%以上，达到历史最高点，为43.32%，收入质量提升较快。

（三）保障民生投入，持续改善民生。  

2018年我区严格执行财政“保工资、保运转、保基本民生”，不断优化支出结构，严控一般支出，集中财力改善和保障民生。  

一是优先发展教育事业。确保教育基础设施建设投入。安排资金1100万元，用于区一中管网线入地、实验中学教学辅助房及万福小学改扩建等基础设施；拨付资金126万元，用于区一中及实验中学运动场改造维修；拨付资金257万元，用于全区各学校房屋及附属设施维修改造；拨付资金47万元，用于全区周边各乡镇学校广播系统建设；拨付资金300万元，用于全区各学校教学仪器、电脑设备、教学桌椅购置。保障义务教育阶段公用经费足额到位。全年共拨付义务教育阶段学生公用经费778万元；继续实行区办高中免教材费和学费，全年共免费1344人次，累计122万元；按上级文件要求，建立健全普通高中生均公用经费保障机制，按年生均360元配套安排公办普通高中学校公用经费，全年共拨付公办普通高中学校公用经费33万元；积极落实相关资助政策，按高中生2000元/年、初中生1250元/年、小学生1000元/年、学前儿童1000元/年的标准，累计拨付贫困寄宿生生活费补助39万元、家庭经济困难幼儿入园补助12万元、高中助学金28万元；支持中职教育，认真落实中职学生免学费和助学金政策，全年补助中职学校免除学费资金108万元、助学金14万元。

二是健全社会保障体系。确保了各项社保补助提标政策落到实处。增加预算300余万元，落实了城乡居民医保财政补助从上年的450元提高至490元；基本公共卫生均等化服务补贴从上年的50元提高至55元；重度残疾人月护理补贴由50元提高至60元；城镇低保月最低生活保障金由420元提高至480元；特困人员月分散供养金由550元提高至630元；特困人员月集中供养金由550元提高至720元。不断提升了社会保障服务水平。新增预算60万元，用于基层群众自治示范区和省级食品安全示范区创建；全额返还地税代征的残疾人就业保障金,用于加大残疾人扶贫、就业工作。大幅提升了特困群体获得感。安排资金200余万元，为建档立卡贫困户提供了家庭医生签约服务，对其医疗费用采取财政兜底并实行“一站式”结算，为其提供了免费产前诊断、新生儿听力筛查，健康扶贫工作稳步推进。

三是持续落实惠民惠农政策。民生实事投入逐年增加，农村生活、生产条件持续改善。利用土坯房改造政策，结合全区危房计划，整合革命老区转移支付资金、农村危房改造资金65万，改造农村危旧住房20户，确保困难群众住有所居；进一步加强农村公路养护管理，按村道1200元/公里/年、乡道3500元/公里/年，县道7000元/公里/年的标准，对农村公路养护进行考核奖补，加宽红旗村农村公路2.2公里，新增紫峰、金月、岳林等村安保工程10公里，农村公路通行条件明显好转；安排资金374万支持了新村等村农排线和农电改造，烧田等村农村安全饮水工程；继续安排150万元小型农田水利补助资金；安排财政资金65万元对城区内六千余米河道进行清淤疏通；保障惠农补贴资金及时足额发放到位，2018年共发放惠农、扶贫补贴41项，补贴资金1562万元；深入推进了农村“一事一议”财政奖补工作，2018年全区一事一议财政奖补项目完成验收3大类15个，总投资165万元；开展水稻种植、能繁母猪、公益林种植、育肥猪养殖四个中央政策性农业保险和茶叶种植省级特色农业保险，水稻种植承保面100%、公益林种植承保面80%，能繁母猪承保1053头、育肥猪承保10969头，规模养殖户全部投保，全年农业保险保费总额143万元，中央及省级财政保费补贴84万元，区级财政配套30万元；积极促进就业、创业，发放创业担保贷款80笔贷款金额800万元，全年财政贴息48万元，今年收回已到期创业担保贷款80笔金额800万元，无一笔逾期贷款，回收率达到100%。

四是推进文化事业发展。全年投入公安、交警部门安保经费467万元确保旅游旺季安保经费到位，保障来岳游客人身、财产、交通安全；拨付165万元用于南岳大庙东西长廊维修，拨付107万元用于邺侯书院保护维修，拨付16万元用于南岳大庙消防安全建设；拨付春节庙会“火舞龙狮、万人朝圣、非遗展演”群众文化系列活动经费250万元；安排经费220万元，全力做好省十三运会足球赛承办工作。

五是抓好生态文明建设。全年区财政共安排资金2372万元对我区森林资源进行有效保护，确保森林资源的有效增长。安排森林资源保护经费746万元，主要用于森林防火、森林病虫害防治、退耕还林、原始次森林、古树名木等方面；安排景区风景资源补偿费590万元；安排景区环卫保洁及后山三乡垃圾清运服务资金1036万元。  

（四）聚焦“三大攻坚”，决胜全面小康。  

坚决贯彻中央、省、市的决策部署，切实履行职责，投入财力，付出精力，推动我区“三大攻坚战”取得了积极进展。

一是全面防范政府债务风险。全区成立了由党委、政府主要负责人双牵头的政府性债务管理领导小组，建立联席会议制度。成立债务管理领导小组办公室，由区财政局局长任办公室主任。制定了《南岳区防范和化解政府性债务风险实施方案》，方案明确年度化解目标、切实压减投资规模、重点管控新增债务等内容。我区按照“停缓调撤”清理原则，调减投资额项目6个，缓建项目5个，调整为PPP实施项目1个，保留项目3个，压减政府投资额6.47亿元，减少融资平台可能新增的债务8亿元，有效控制了债务增长过快的势头。截止2018年12月底，累计归还债务本金18441.42万元，支付利息3841.42万元。其中由区财政归还系统内债务本息2048.42万元，由融资平台归还隐性债务本金14600万元（含提前归还隐性债务本金7500万元）、利息1793万元

二是全力推进脱贫攻坚。认真贯彻落实中央和省委、省政府关于扶贫开发的重大部署安排，落实扶贫资金，今年共整合各级各类扶贫资金740万元，其中区安排扶贫资金383万元，整合中央财政预算安排专项扶贫资金253万元，省级扶贫资金27万元、市扶贫资金77万元，为脱贫攻坚工作提供有力保障，资金拨付率达100%；加强扶贫资金监督管理，进一步完善制度，根据中央、省、市文件精神，先后印发了《关于完善扶贫资金项目公告公示制度的实施细则》、《关于完善南岳区脱贫攻坚项目库建设的实施细则》，通过这些政策的制定完善，从项目资金的申报、使用、管理和监督等方面进行了规范，提高财政扶贫资金使用绩效。

三是推进全区污染防治。贯彻落实“绿水青山”发展理念，优先保障环保财政投入。统筹重点生态功能区转移支付资金2790余万，用于粪污治理、自然保护区生态恢复、城景区环境整治等环保支出，在全市率先推行油烟治理改造以奖代补政策，油烟治理难题有效解决，全区空气质量持续改善；积极开展全国第二次污染源普查；对城区餐饮油烟污染治理采取以奖代补方式，改造餐饮门店40户；加大农村环境整治力度，安排资金300万元对农村环境进行综合整治，全区各村全部配套移动式垃圾箱或环卫垃圾桶并做到垃圾定人定时收集处理，营造了舒适的人居环境，提高了人民群众的生活质量，进一步丰富了新农村建设内涵。

（五）深化财政改革，创新财政管理。  

一是完善预算管理。预算编制科学精细，财政预算全面规范，继续推进全口径政府预算管理，完成2018年一般预算、基金预算和社会保险基金预算三本预算的编制工作；在局门户网上公开区级2017年财政决算、111家预算单位部门决算和“三公”经费决算，以及2018年财政预算、111家预算单位部门预算和“三公”经费预算；预算执行防范风险，严格按照年初预算执行，突出保工资、保运转、保基本民生支出；深入推进财税体制改革，积极组织全区开展新《预算法》集中学习培训。二是推进绩效评价工作。组织审核了各单位2018年部门预算专项单项10万元以上，全区性专项预算在50万元以上的项目绩效目标申报和公开，对2018年部门整体支出预算绩效目标申报工作进行了全部公开；重点选取了2017年部门决算支出达1500万元以上的单位23家，并要求其申报2017年部门整体支出绩效自评报告并公开；对扶贫资金共计1136万元，要求所有单位不分额度全部申报绩效目标，实现每个单位全覆盖和扶贫资金全覆盖。三是加强国库资金管理。库款管理不断加强，库款运行更加科学，加强资金调度，防范财政资金支付风险，争取上级调度资金  2.8亿元，“三保”等工作得到全面有力保障；全面清理财政往来资金，超额完成省财政厅下达我区2018年往来清理清收任务，同时进一步规范借款程序，严格审批手续，控制新增往来，提高财政资金的使用效率，确保财政资金的安全运行；深化国库集中支付改革，2018年新增纳入单位9个，改革覆盖面达100%；落实中央、省、市推进地方预算执行动态监控工作的决策部署，目前已完成相关制度建设，预计2019年元月我区预算执行动态监控系统将全面上线。四是强化财政监督职能。牵头组织全区2017年-2018年4月针对我区建档立卡贫困户的扶贫资金检查，对检查结果写成通报、汇报呈送有关区领导及与扶贫有关的25个职能部门；7-10月，我局部署了政府采购、专项资金、机关运行经费等四个专项检查，全区行政事业单进行了全面自查，9月组成六个检查组，对交通局、卫计局、门票处、电子政务办、教育局、商务科技局、农业局、就业处、民政局、南岳镇、寿岳乡及荆田村、船山村、红旗村、龙池村、水濂村共9个行政事业单位、2个乡镇和5个行政村进行了重点检查；逐步完善财政“互联网+监督”平台建设，成立南岳区财政局“互联网+监督”工作协调领导小组，统筹协调全区各单位民生资金项目数据录入，对公开情况开展督查并对查出问题下达整改函。五是加大投资评审力度。不断提高上限值评审质量，规范变更和结算程序，严格评审标准，提高工作时效性。全年共审核预、结算及招标上限值共203个，送审金额38628.9万元，共为政府审减不合理支出9200.29万元，审减率为23.82%，其中审核预算及招标上限值项目79个，送审金额为24960.78万元，审定金额为19868.06万元，审减金额为5092.72万元，审减率为20.4%，审核工程竣工结算项目124个，送审金额为13678.12万元，审定金额为9570.55万元，审减金额为4107.57万元，审减率为30%。六是加强政府采购管理。2018年我区政府采购金额 13899.9万元。其中货物类4727.55万元，工程类4823.64万元，服务类：4348.71万元。实行全市统一的采购限额标准，公开招标项目及达到公开招标数额的非标项目统一至衡阳市公共资源交易中心交易；进一步落实采购人的主体责任，全面落实采购人自主采购；进一步规范单位的自主采购流程，通过落实“三重一大”决策会议、市场价格测算、推荐供应商会商、竞争性谈判会议等实质性环节的文件记录，落实内控管理机制；进一步推进政府采购信息化管理，启动政府采购信息化系统建设，与北京科创鑫源信息技术有限公司签订政府采购信息化系统开发、实施合同，预计明年上半年上线。七是积极推进会计制度改革。我局作为全省会计制度改革第一批试点单位，第一时间成立领导小组，出台了实施方案，圆满交出全省第一份新政府会计财务月报，受到了省市财政部门领导的赞扬。组织全区各单位会计人员进行了3次培训，确保2019年1月1日起在行政事业单位全面实施政府会计改革，衡阳县、耒阳、衡东、湘潭等多地前来学习试点经验。

（六）强化队伍建设，提升廉政水平

局党组始终坚持党要管党、全面从严治党的方针，强抓机关作风建设，切实转变工作作风，强化服务群众意识，提高财政工作水平，树立良好的财政队伍形象。

一是加强思想政治建设。深入开展理论学习，以党组中心组学习为主体，结合单位学、支部学、个人学，深入学习党的十八大、党的十九大、十八届六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神；积极开展“不忘初心、牢记使命”等主题教育，推进“两学一做”学习教育常态化、制度化；组织观看《厉害了我的国》《榜样》等红色教育电影；邀请区委党校讲师进行了学习党的十九大精神集中授课；组织单位干部职工开展了集中学习测试等，采用多种教育形式确保学习成效。

二是切实改进干部作风。持之以恒贯彻落实中央八项规定、省委九项规定、市委十项规定和区委三十条规定精神，让财政系统作风建设形成一种常态、一种风气。狠抓局机关党员干部思想作风建设，组织干部认真剖析个人在思想观念、精神状态、大局意识、服务意识、工作作风等方面存在的问题与不足，并及时进行整改；精心组织专题民主生活会，认真开展交心谈心、批评与自我批评，增强班子的凝聚力和战斗力。

三是抓好党风廉政建设。深入贯彻落实党风廉政建设责任制，全面推进惩治和预防腐败体系建设，有力推动了党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展。强化责任落实，明确了党风廉政建设责任目标任务，在财政系统建立健全了党风廉政建设责任制，形成了“一级抓一级、层层抓落实”的责任体系；加强廉政教育，组织学习《衡阳市部分官员忏悔录》，观看廉政警示教育片，用重大典型案例警示全市党员干部；加强对敏感事项的监督力度，在预算编制安排、大额资金使用等工作部署时坚持规范程序，最大限度地发挥资金效益、减少和防止暗箱操作。

四是强化机关制度建设。切实加强局机关规范化、制度化、科学化建设，强化法治意识，依法行政，坚持按规则办事，按流程办事，把权力关进制度的笼子里。及时修订机关管理制度，努力消除“庸懒散、不作为、乱作为”行为，树立良好财政队伍形象。

三、2019年工作计划

（一）指导思想  

认真贯彻党的十八大、党的十九大和十八届四中、五中、六中全会精神，围绕全区重大项目和重点工作，加大财政资金支持力度，强化支出规划约束，加强财政管理，深化财政改革，促进全区经济建设和社会事业发展。

（二）目标任务  

根据上述指导思想，结合我区2018年财政预算执行情况，2019年我区预期收入按上年完成数增加7.5%，即完成一般公共预算收入78169万元，增收5453万元。

（三）工作措施  

1.持续强化征管，发掘潜在收入。  

一是加强收入分析。盯住全年收入目标，充分估计、预测各种有利和不利因素的影响，与各征管部门定期算账和沟通协调，增强财税收入征管的预见性和针对性。二是加强税收征管。完善委托代征、代扣代缴工作机制，着重抓好重点工程建设项目、房地产、香炮行业等税收征管，加大税源动态监控和稽查案件查处力度，确保税收收入应收尽收。三是强化非税收入征管。积极支持门票征管部门开展门票征管，加大国有资产处置、出租收入，行政性事业性收费、罚没收入监管力度。开展非税收入执行情况检查，严肃查处不作为的行为。

2.发展全域旅游，培植旅游新财源。  

围绕南岳区“十三五”规划纲要，全力支持我区旅游转型升级，着力构建“一体两翼”旅游发展格局，积极培育新财源。切实做好景区建设、维护和旅游基础设施建设资金保障，用好全省文化旅游重点扶持资金和宣传促销资金，着实提升南岳旅游质量、改善旅游环境；支持与旅游相关产业发展，综合运用项目申报、专项扶持措施，延伸和完善产业链条，促进客人增加消费；加大争资跑项力度，积极向上争取项目和政策性投资，将招商引资和争资跑项的成果尽快转化为新的经济增长点；加强政银、银企合作，鼓励和支持金融机构扩大信贷投放，包装好企业项目，积极协助向上争取专项资金。

3.优化支持结构，提高公共服务水平。  

按照“保工资、保运转、保民生、促发展”的支出原则，财政支出重点向与人民群众直接相关的民生领域和经济发展的重点领域倾斜。加快教育基础设施建设，促进教育资源合理配置，推动义务教育均衡发展；加大对医疗卫生和社会保障事业的投入力度，推进城乡公共卫生服务均等化；切实保障强农惠农政策落实，及时发放各项惠农资金。

4.深化财税改革，完善财政运行机制。  

继续坚持以改革促监管，寓监管于改革之中，推进财政管理的科学化、规范化、透明化。全面推行财政预决算和部门预决算及“三公”经费公开；强化财政资金的绩效评价和监督检查，提高财政资金使用效益。加强重点项目建设管理，严格预算执行，加快财政支出进度。全面盘活财政资金，加大结转资金统筹使用力度；在资金拨付环节，严格执行国库集中支付制度，确保资金从分配到拨付的全过程监管。

5.自觉接受监督，提升依法理财能力。  

认真贯彻执行《中华人民共和国预算法》等法律法规，主动接受区人大及其常委会、审计部门和社会各界的监督。加强政府性债务管理，合理控制债务规模，防范风险；完善内控机制，推进机关效能建设，增强服务意识，不断提高财政运行质量和效率。

南岳区财政局

2019年1月18日