一年来，我局认真贯彻落实区委、区政府决策部署，按照稳增长、促改革、调结构、惠民生的要求，积极适应经济发展新常态，坚持落实积极财政政策，扎实推进财税改革，加强财政收支管理，有力地支持全区经济建设和社会事业发展。
一、2015年工作总结回顾
（一）积极组织财政收入，全力以赴稳增长
2015年，全区一般公共预算收入完成61600万元，为年初预算的102.13%，为调整后市考核任务的100%，较上年增加7260万元，增长13.36%。
2015年以来，由于受经济增长放缓、经济下行压力加大和结构性减税等因素影响，我区财政收入形势十分严峻。面对诸多不利因素，我局积极应对，始终坚持把收入征收作为全局工作的中心来抓，采取了一系列措施。一是抓好征管责任落实。年初，我们根据收入任务进行了认真分析测算，把收入任务迅速分解落实到各财税收入征管单位，明确责任部门、责任单位和责任人，实行经费拨付与收入任务完成进度挂钩。同时，以签订目标责任状的形式，建立严格的收入考核目标责任制，明确奖惩措施，做到任务早落实、责任早明确、工作早安排，牢牢把握工作主动。二是抓好收入征管协调。按照“每月抓情况分析、季度抓序时进度”的要求，我局主动加强与各征管部门协调与沟通，结合市里下达的收入进度要求，积极向区政府领导提供收入调度分析和建议。区领导经常深入征管一线，帮助征管单位查原因，理举措，求突破。通过“旬保月、月保季、季保年”等方式，努力实现收入均衡入库、稳步增长。三是努力营造良好的收入征管氛围。建立完善收入征管激励机制，全部兑现了先进征管单位、协税护税单位、重点奖励纳税先进企业（个人）奖励；认真开展税收异地交叉稽查和推进“一案双查双报告”专项行动，积极配合税务、门票征管等征管单位严厉查处涉税、涉票违法行为，积极推进网络预售景区门票平台建设和完善协税护税机制，努力营造良好的收入征管氛围。四是加强非税收入征管。突出依法征收、源头控收、以票管收的工作思路，加强对门票收入、国有资产收益、土地出让、行政事业性收费等收入征管，统筹组织政府各项非税收入，切实做到依法征收、应收尽收。及时做好景区门票及其他非税票据的保管、更换、发放工作，严把非税票据的发放和核销两个关口，充分发挥非税票据“源头控管”的基础性作用，实现了以票管收。
（二）优化财政支出结构，千方百计保重点。
全年，财政总支出预计为83969万元，比上年同期增支12222万元，增长17.03%。
今年以来，我们紧紧围绕财政保障重点，抓好支出结构优化，集中财力保障机构运转、人员支出、法定支出和区委、区政府确定的重点支出，突出保障对教育、就业、社保、医疗和城乡统筹等民生方面的支出。一是坚持教育优先发展。统筹资金2038万元用于金月完小建设。投入资金77.2万元用于边远学校教师公租房建设。投入资金696.34万元用于落实义务教育阶段免教科书、免学杂费、补助困难寄宿生生活费。投入157.3万元继续实行区办高中免学杂费和教材费。中职和普高国家助学金标准由生均每年1500元提高到2000元，全年累计发放助学金34.48万元，发放困难家庭幼儿入园补助9.85万元。二是落实社保、医疗、就业等惠民政策。社会保障方面，推行城乡居民养老保险一体化工作，区财政对农民按城镇居民缴费标准补助，全年累计发放城乡低保金708.54万元，月人均救助水平提高到263.45元。从2014年8份起，城乡居民养老保险金由每月55元提高至75元。做好失地农民社会保障工作，按455元/月的标准，对292名失地农民发放养老保障生活费，并对符合条件的被征地参保农民参加企业养老保险继续给予补贴。继续做好困难救济和残疾人救助工作，积极发挥社保的兜底作用；医疗保障方面，再次提高城镇居民医疗保险基金、新农合基金各级财政补助人平标准60元，达到380元/年。投入86万元，积极推进村卫生室的新建或改造、落实乡村医生补助制度，逐步方便农村居民就近就医。基本公共卫生服务经费人均补助标准由35元提高到40元，全年投入242万元为全区城乡居民提供健康体检等多项公共卫生服务；加大就业扶持力度，各级财政安排就业资金561万元，实现新增就业人员1900人。安排20.80万元，对退役士兵和士官自谋职业进行补助。积极做好下岗失业人员小额担保贷款财政贴息资料审核工作，发放财政贴息贷款金额40.03万元；按10万元/个的标准预算社区惠民项目资金90万元，标准全市最高。安排村级便民服务站建设经费8.1万元，建设了27个村级便民服务站；推进保障性安居工程建设。全年拨付资金3300万元，开工建设公租房300套，城市棚户区改造800套，对住房困难家庭发放租赁补贴资金29万元。投入资金40万元，更新免费公交车2台，支持免费公交提升服务。三是持续加大对“三农”投入。投入资金900万元，硬化农村公路12.4公里，建设农村公路安保工程42公里；争取国省补助资金70万元，实施了水濂洞水库除险加固工程。争取国省资金169万元，实施紫峰、南山、荆田、黄竹、红星、莲塘、杉湾等7个村农村饮水安全工程；开展了水稻种植、能繁母猪养殖、公益林和育肥猪养殖四个政策性农业保险产品，农户保费缴费部分由区财政全额负担；认真落实农机具购置补贴新政策，审核农机具补贴37台，发放补贴资金26.57万元；在涉农补贴发放方面实行“一卡通”发放，确保惠农补贴及时、安全、高效地发放到农户的存折上。全年共发放退耕还林、粮种补贴、低保、五保等21项惠农补贴1772.89万元；深入推进农村“一事一议”财政奖补工作，完成村级公益事业奖补项目25个，财政奖补资金达到204万元。四是支持文体事业繁荣发展。安排90万元，开展“春节系列文化活动”、“南岳神戏”、“广场月月演”、“乒乓球赛”等文化惠民活动及农村娱乐健身设施建设。投入资金44.25万元，新装农村卫星电视接收设备1500套，拨付文化“两金”资金50万元。五是全力支持项目建设。区财政部门安排本级建设性支出资金1.81亿元；新增政府性债券2500万元，已安排支出900万元；全年累计置换政府性债务1.3亿元，已安排支出5953万元，用于全区重大工程建设，切实做好了资金保障工作。
（三）稳步推进财源建设，夯实发展基础
今年来，我们围绕服务经济发展，夯实财税增收基础，积极抓好财源建设工作。一是主抓旅游财源建设。统筹资金1300万元，按照5A级景区质量标准对景区设施进行完善和改造，拆除了牌坊私人收费公厕和万寿广场娱东设施。整合资金3000余万元，用于视频监控、安保照明、广播、人流统计、对讲通信、道路分隔等六大旅游安全系统建设。安排旅游宣传促销经费1100万元，以“智慧景区”为平台，精准把握市场动态，不断创新促销方式，多元强势促销。配合发改、旅游等部门，使我区成功列入湖南省第三轮特色县域经济重点县文化旅游产业资金扶持范围，3年可获省级专项资金1.8亿元。二是积极支持企业发展。认真落实支持小微企业发展的各项政策，实施进一步支持小微企业发展的增值税和营业税优惠政策，实行普遍性降费，协助区政府搭建银企对接平台，设立了“四上企业”专项扶持资金50万元，通过综合激励措施，鼓励其做大做强。认真做好项目申报工作。以农业产业化、旅游设施建设和旅游商品加工为重点，累计向上级财政部门申报项目金额2000余万元。
（四）规范财政管理工作，深化改革促发展
围绕完善建立完善科学理财机制，我们不断完善各项财政改革。一是规范预算管理工作。全面贯彻新《中华人民共和国预算法》，实现了全部收入纳入预算管理。在预算编制和执行中，认真贯彻落实厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，把财力向保民生、促发展方面倾斜。积极推进预算公开工作，上年全区财政决算及10家部门预算单位决算、2015年全区财政预算及区内120家预算单位的部门预算全部在区党政门户网进行了公开。开展了盘活财政存量资金工作，累计收回存量资金4102 万元。二是规范国库管理工作。严格执行国库资金拨付规定，完善内部监督机制，确保财政资金安全。做好财政专户清理整改，确保财政专户设立科学规范。强化总预算会计账务核算和分析工作，紧密结合财政工作重点、财政经济状况等及时编写财政执行情况分析，为领导决策提供参考依据；继续做好国库集中支付、公务卡改革扩面工作，新增国库集中支付单位1家、公务卡单位44家。开展了部门决算账表核查、国库往来资金清理和权责发生制政府财务报表编制工作。三是规范政府采购工作。重新制定了采购审批流程，实现了从资金安排、实施采购、验收付款的全程监管。对办公设备实行了集中采购，充分发挥规模采购效益。继续所有招标政府采购信息及时在网上公开，方便供应商参与投标，提升了政府采购项目竞争力度。全年，累计完成采购297次，采购预算金额7683万元，实际采购资金6864万元,节约资金819万元，节约率为10.66%。四是规范财政投资基建项目管理及评审工作。抓好财政投资基建项目的设计优化，完善项目委托评审，坚持工程变更联合会审，努力防止财政资金浪费。全年，投资评审中心共完成对全区118个，审减金额1721万元。完成工程审定预算和招标控制价审查项目89个，审减支出7447万元。五是规范国有资产管理。重点是加强了资产出租、出借、处置审批和资产收益收缴管理，通过严格执行审批制度，指定收益缴纳科目，资产管理日趋规范。组织对全区106个行政事业单位的资产管理员分批次进行集中培训，督促各单位全面、认真地开展了资产清查，并将资产信息全部录入系统，实行信息化管理。六是积极开展绩效管理和财政监督检查。制定出台了《南岳区预算绩效管理暂行办法》，选定实验中学贫困寄宿生生活费、能源建设配套资金、胜利坊至康家垅道路改造资金、重度残疾人贫困生活补助4项专项资金实行了预算绩效管理。对现代农业项目资金、龙阴港治理资金、旅游宣传促销及小型农田水利建设4个项目开展了支出绩效评价。根据年初检查计划，对区内9家预算单位、局内2个股室进行了财政监督检查，对检查中发现的问题严肃进行了处理，并将检查情况向区纪委进行了通报。七是做好会计管理工作。全面完成了新版会计从业资格证换发工作，争取成立了南岳区会计学会，组织区内事业单位财务人员、农村财务人员进行了业务培训，全区今年共有36人取得会计从业资格证、6人取得初级会计职称、5人取得中级会计职称、1人取得高级会计职称。
（五）积极推进队伍建设，着力提升素质
一是加强教育培训。及时组织全局干部职工认真学习全区重要会议精神，要求财政干部把握“三严三实”的基本内涵和实践要求，牢固树立思想政治建设和作风建设永远在路上的意识。加强业务培训，组织干部职工重点学习了新《中华人民共和国预算法》，购买了《财政改革再出发》和《新常态下的伙伴合作-PPP实操读本》等实用业务书籍，先后组织人员参加了上级财政部门举办的各项业务培训班。二是加强机关作风建设。狠抓机关作风建设，由局领导带队不定期检查上班考勤、工作状态情况。积极推行开门办公，对各办公室联系人手机吴全部进行对外公开，方便人员办事。三是加强党风廉政建设。认真落实党风廉政建设“两个责任”，实行了业务工作和党风廉政建设同安排、同检查。以确保财政资金安全和干部廉政安全为目标，教育全系统党员严格遵守党风廉政各项规定，做到依法理财，廉洁理财。
二、2016年工作计划
（一）指导思想
认真贯彻党的十八届三中、四中全会和中央经济工作会议精神，主动适应经济发展新常态，按照“稳中求进”的总体要求，积极开展财源建设，努力抓好收入组织，切实增强财政保障能力；继续优化支出结构，严格控制一般性支出，保障民生支出和重点支出；坚持依法理财，加强财政科学管理，提高财政资金使用绩效。
（二）目标任务
根据上述指导思想，结合我区2015年财政预算执行情况，2016年我区预期实现公共财政收入为67760万元，比上年增加6160万元，增长10%。
（三）重点工作
1、狠抓增收节支，挖掘收入潜力。一是严格落实收入预算目标管理。认真对照全年预算目标，强化收入组织工作责任制，切实增强组织收入的主动性。坚持按进度抓好收入组织，确保均衡入库。二是严格依法征管。强化重点税种、重点行业和重点企业的收入预测分析，完善委托代征、代扣代缴工作机制，着重抓好项目工程、房地产、房屋出租、车辆税收等领域的协税控税，继续开展税收专项清查，加大稽查案件查处力度，确保税收收入应收尽收，努力提高税收收入占财政收入比重，提高收入质量。三是挖掘非税收入潜力。按政策加大国土收入、国有资源有偿使用收入等非税收入征管，支持门票征管部门加大稽查堵漏力度，确保非税收入及时足额入库。四是优化支出结构。继续从严控制一般性支出，严格执行公务接待、会议费、差旅费等管理办法，降低行政运行成本。加快预算执行进度，确保教育、医疗卫生、社会保障等民生支出和重点项目建设的资金需求。
2、加大政府投入，保障改善民生。一是继续加大“三农”投入，抓好农村公路建设维护、农村环境治理、河道维修、安全饮水、新能源建设、危房危桥改造等基础设施建设，切实改善农民生产、生活、出行条件。逐步缩小农村在低保、入伍、医疗等方面与城镇的差距。稳步推进支农资金整合试点工作，集中财力支持农业结构调整，扶持发展特色农业产业，增加农民收入。全面落实惠农政策，做好农资综合直补、粮食直补、良种补贴、农机具购置补贴等补贴资金发放和管理。深入开展农村“一事一议”财政奖补工作，逐步提高奖补标准，推进公益工程建设，努力惠及更多人民群众。二是继续加大教育、社保、医保和就业方面的投入。健全城乡义务教育经费保障制度，支持学校基础设施建设和改造，着力改善就学办学条件。完善城乡居民养老保险制度，努力扩大社会保障体系覆盖面，逐步提高城乡最低生活保障标准。推进机关事业单位养老保险制度改革，完善工资制度改革，建立更加公平、合理的社会保障体系。完善城镇居民基本医疗保险制度，加大城乡医疗救助支持力度，并与新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险制度有机衔接。全力做好医药卫生体制改革，深入推进基本公共卫生服务均等化。加大安全生产、食品药品监管工作投入力度，切实维护食品药品质量安全和生产安全。支持公共安全体系建设，促进社会安全与稳定。
3、开展财源培植，增强发展后劲。一是做强基础财源。切实用好区本级旅游发展资金和全省文化旅游重点扶持资金，着实提升南岳旅游质量、改善旅游环境。支持与旅游相关产业发展，综合运用项目申报、专项扶持措施，延伸和完善产业链条，促进客人增加消费。二是加大争资跑项力度。充分发挥南岳作为旅游区的优势，积极向上争取项目和政策性投资，将招商引资和争资跑项的成果尽快转化为新的经济增长点。三是支持企业发展。加强政银、银企合作，鼓励和支持金融机构扩大信贷投放。包装好企业项目，积极协助向上争取专项资金。
4、深化财政改革，提升管理水平。坚持以改革促管理，推进财政管理的科学化、规范化、透明化。一是推进财税体制改革。重点抓好财政预决算公开、财政存量资金盘活、公车改革、公务卡改革、PPP改革等一系列改革工作。二是加强财政资金统筹。预算安排以实际支出需要为导向，根据工作任务和项目资金需要以及合理开支标准为依据，通过部门内部整合和跨部门整合等方式，将资金性质和使用方向相同的专项资金统筹使用。在资金拨付环节，严格执行国库集中支付制度，确保资金从分配到拨付的全过程监管。三是加强财政绩效管理。加大财政重点项目资金的绩效评价力度，扎实推进预算精细化管理，对大额专项资金支出进行绩效评估，逐步形成“花钱必问效、无效必问责”的意识。四是严肃财经纪律。严控“三公”经费支出，有计划地开展财政监督检查，严肃查处各类违反财经纪律行为。
南岳区财政局
2016年1月17日