第一部分 南岳区发展和改革局概况
一、单位职责
1、拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划；提出全区国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受区人民政府委托向区人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。
2、研究全区宏观经济运行、总量平衡等重要问题并提出宏观调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行。
3、参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果；会同有关部门完善宏观调控协调机制，统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设。
4、指导推进和综合协调全区经济体制改革，研究全区经济体制改革重大问题；牵头协调推进“两型”社会建设工作。
5、拟订全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；统筹安排区级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资年度计划；规划全区重大建设项目和生产力布局，按规定权限审批、核准、备案本区域内固定资产投资项目、外资项目、境外投资项目；研究提出区重点建设项目计划，组织开展重大建设项目稽察；指导、协调、管理、监督全区工程建设项目招标投标工作，负责权限范围内工程建设项目招标事项核准，负责工程建设项目建设过程中招标投标的监督检查，负责全区工程建设项目招标投标活动的监管和执法。
6、组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；负责制定发展战略性新兴产业规划，研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施；会同有关部门研究拟订高新技术产业、服务业发展规划和重大政策，实施高新技术产业发展的宏观指导，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
7、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。拟订人口发展战略、规划及人口政策；参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策；统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；参与推进深化医药卫生体制改革工作。
8、拟订并组织实施全区能源发展战略、规划和政策，推进全区能源体制改革，协调相关重大问题，推动建立健全协调联动机制；负责全区能源行业节能和资源综合利用，衔接能源生产建设和供需平衡；实施对电油气等能源和新能源的管理。
9、研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制全区国民经济动员和装备动员规划、计划，并组织实施有关工作。
10、贯彻执行国家和省、市的价格方针、政策，依据上级制定的价格改革规划、计划制定本区的实施细则；研究拟订本区价格改革政策和方案，并负责组织实施；开展监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控；根据省政府定价目录和省、市价格主管部门授权管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，落实商品和服务明码标价，推进明码实价建设；承担行政事业性收费管理工作；组织实施价格调节基金政策和征收管理工作；负责价格公共服务工作；受理和落实、处理价格举报；指导并组织实施价格监督检查工作，依法查处价格违法行为，配合国家、省、市发展和改革委员会开展反价格垄断调查；负责价格成本调查和监审；指导涉案物价格认证或价格鉴证，参与社会公众财务等损失价格定损；负责全区三类价格类别以上医疗机构医药费用监测工作。
11、贯彻落实国家西部开发、中部崛起、长江经济带、一带一路开发建设的政策措施；组织编制主体功能区规划、区域规划并协调实施；拟订并组织实施全区以工代赈规划和计划；参与研究拟订全区城镇化发展战略和重大政策措施；制定开发园区发展规划和政策。
12、承担重要商品总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量平衡计划并监督执行，根据经济运行情况对计划进行调整；拟订重要战略物资储备规划，负责组织收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、棉花和食糖等储备；牵头负责全区物流发展工作，拟订现代物流业发展战略、规划，协调物流业发展重大布局。
13、研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施；负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施；牵头编制生态文明建设规划，参与环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施；综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作；完善固定资产投资项目节能评估和审查制度；组织拟订全区应对气候变化战略、规划和政策并协调实施。
14、协调推进经济发展环境的优化，牵头落实国家和省、市、区有关鼓励市场主体投资，保护投资者权益，促进市场公平竞争，维护市场正常秩序的政务、法制、商务、信用等环境，优化重点项目建设环境；指导全区优化经济发展环境的相关工作，承担治理工程建设领域突出问题有关工作。
15、研究制定推进社会信用体系建设的制度、规划、政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设的重大问题。
16、负责职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理；牵头完成区深化改革领导小组办公室布置的改革任务。
17、牵头整合建设统一规范的公共资源交易平台，指导和协调全区公共资源交易平台建设，监督公共资源交易活动。
18、承办区人民政府交办的其他事项。
二、单位机构设置
1、现有内设机构5个：办公室（加挂法规股、行政审批服务股）、经济和社会发展股（加挂国民经济动员办公室）、固定资产投资股、价格管理股、收费管理股。
2、二级机构3个：区重点工程建设办公室、区价格监督检查局、区认证中心（加挂南岳区价格成本调查队、价格监测股）。
3、核定编制29名，其中：行政编制5名，全额事业编制17名，自收自支编制7名。现在职在岗25人、临聘9人。
第二部分 南岳区发展和改革局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表格见附表
第三部分 南岳区发展和改革局2018年度部门决算情况说明
1.本年度收入情况：本年总收入759.60万元，其中：财政拨款收入744.74万元，其他收入14.86万元，无基金收入。2017年收入767.36万元，2018年收入较上年减少7.76万元，收入减少1%。
2、本年度支出情况：2018年支出774.75万元。（1）基本支出655.81万元（其中：工资福利支出374万元；一般商品和服务支出204.16万元；对个人和家庭的补助58.46万元；其他资本性支出9.19万元；对企业的补助支出10万元）；（2）部门项目支出118.94万元。2017年支出738.23万元，2018年支出较上年增加36.28万元，支出增加5%，主要是由于人员经费增资和项目经费增加。
3、结余情况：年末结余亏损15.15万元，上年结余67.12万元，上年结余相抵后结余51.97万元。
4、机关运行经费： 2018年机关运行经费218.34万元，2017年机关运行经费186.63万元，比2017年增加31.71万元，主要是增加日常办公经费。
5、“三公”经费 ：2018年“三公”经费1.88万元，其中：公务接待费1.88万元，招待批次19批，招待人次89人。无公务用车运行维护费，无因公出国（境）费。2017年“三公”经费26.3万元，2018年“三公”经费比2017年减少24.42 万元，减少的原因主要是公务接待费减少。
6、会议费：2018年会议费开支0.1万元，2017年会议费开支1.44万元，2018年比2017年会议费减少1.34万元。
7、培训费：2018年培训费开支2.04万元，2017年培训费开支0万元，2018年比2017年培训费增加2.04万元,增加原因是2018年增加培训。
8、政府采购情况：2018年设备购置、政府服务购买全部按政府采购政策办理，办理服务采购48万元。
9、国有资产占有情况：截止2018年底，我单位名下固定资产142.57万元，其中：房屋523.5平方米，价值53.64万元，公车0台，价值0万元，办公设备88.93万元，无50万、100万以上的通用设备。
10、政府性基金：我单位无政府性基金预算收入、支出，故表格无数据。
11、预算绩效说明：我单位2018年绩效项目是汉韵文化城建设，主要是建设集五星级酒店、水景开发、特色商业街区、商住于一体的文化服务综合体，总投资12亿，2018年计划投资1.5亿，因项目方资金短缺及自保区调规政策的影响，18年该项目暂停施工。
第四部分 名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。