南岳区发改局2018年部门预算编制说明

一、部门职能职责

1、拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划；提出全区国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受区人民政府委托向区人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、研究全区宏观经济运行、总量平衡等重要问题并提出宏观调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行。

3、参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果；会同有关部门完善宏观调控协调机制，统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设。

4、指导推进和综合协调全区经济体制改革，研究全区经济体制改革重大问题；牵头协调推进“两型”社会建设工作。

5、拟订全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；统筹安排区级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资年度计划；规划全区重大建设项目和生产力布局，按规定权限审批、核准、备案本区域内固定资产投资项目、外资项目、境外投资项目；研究提出区重点建设项目计划，组织开展重大建设项目稽察；指导、协调、管理、监督全区工程建设项目招标投标工作，负责权限范围内工程建设项目招标事项核准，负责工程建设项目建设过程中招标投标的监督检查，负责全区工程建设项目招标投标活动的监管和执法。

6、组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；负责制定发展战略性新兴产业规划，研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施；会同有关部门研究拟订高新技术产业、服务业发展规划和重大政策，实施高新技术产业发展的宏观指导，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

7、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。拟订人口发展战略、规划及人口政策；参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策；统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；参与推进深化医药卫生体制改革工作。

8、拟订并组织实施全区能源发展战略、规划和政策，推进全区能源体制改革，协调相关重大问题，推动建立健全协调联动机制；负责全区能源行业节能和资源综合利用，衔接能源生产建设和供需平衡；实施对电油气等能源和新能源的管理。

9、研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制全区国民经济动员和装备动员规划、计划，并组织实施有关工作。

10、贯彻执行国家和省、市的价格方针、政策，依据上级制定的价格改革规划、计划制定本区的实施细则；研究拟订本区价格改革政策和方案，并负责组织实施；开展监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控；根据省政府定价目录和省、市价格主管部门授权管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，落实商品和服务明码标价，推进明码实价建设；承担行政事业性收费管理工作；组织实施价格调节基金政策和征收管理工作；负责价格公共服务工作；受理和落实、处理价格举报；指导并组织实施价格监督检查工作，依法查处价格违法行为，配合国家、省、市发展和改革委员会开展反价格垄断调查；负责价格成本调查和监审；指导涉案物价格认证或价格鉴证，参与社会公众财务等损失价格定损；负责全区三类价格类别以上医疗机构医药费用监测工作。

11、贯彻落实国家西部开发、中部崛起、长江经济带、一带一路开发建设的政策措施；组织编制主体功能区规划、区域规划并协调实施；拟订并组织实施全区以工代赈规划和计划；参与研究拟订全区城镇化发展战略和重大政策措施；制定开发园区发展规划和政策。

12、承担重要商品总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量平衡计划并监督执行，根据经济运行情况对计划进行调整；拟订重要战略物资储备规划，负责组织收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、棉花和食糖等储备；牵头负责全区物流发展工作，拟订现代物流业发展战略、规划，协调物流业发展重大布局。

13、研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施；负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施；牵头编制生态文明建设规划，参与环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施；综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作；完善固定资产投资项目节能评估和审查制度；组织拟订全区应对气候变化战略、规划和政策并协调实施。

14、协调推进经济发展环境的优化，牵头落实国家和省、市、区有关鼓励市场主体投资，保护投资者权益，促进市场公平竞争，维护市场正常秩序的政务、法制、商务、信用等环境，优化重点项目建设环境；指导全区优化经济发展环境的相关工作，承担治理工程建设领域突出问题有关工作。

15、研究制定推进社会信用体系建设的制度、规划、政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设的重大问题。

16、负责职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理；牵头完成区深化改革领导小组办公室布置的改革任务。

17、牵头整合建设统一规范的公共资源交易平台，指导和协调全区公共资源交易平台建设，监督公共资源交易活动。

18、承办区人民政府交办的其他事项。   

    二、单位基本情况

南岳区发改局是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我局内设股室8个，分别是办公室（加挂法规股、行政审批服务股）、经济和社会发展股（加挂国民经济动员办公室）、固定资产投资股、价格管理股、收费管理股、区重点工程建设办公室、区价格监督检查局、区认证中心（加挂南岳区价格成本调查队、价格监测股），核定编制人数29人，其中：行政编制5人，全额事业编制17人，自收自支事业编制7人，2017年末实际在岗在编人数27人，临聘人员7人，无公务用车。

部门收支总体情况

我局2018年部门预算收支全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。

（一）收入预算，2018年年初预算数398.95万元，其中：经费拨款398.95万元。2018年收入预算较上年预算增加77.46万元，主要是由于增加自收自支人员补助经费。

（二）支出预算，2018年年初预算数398.95万元，其中：基本支出158.82万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出240.13万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出等。

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款106.23万元，比2017年预算减少9.26万元。减少的原因主要是厉行节约，减少支出。

2.“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为20万元，其中：公务接待费20万元。2018年“三公”经费预算比2017年减少9.04万元，减少的原因主要是厉行节约，减少支出。

3.国有资产占有情况 
     截止2017年底，我单位名下固定资产142.57万元，其中：房屋526.54平方米，价值53.64万元，公车0台，价值0万元，办公设备88.93万元。 
     4.重点项目预算绩效目标等预算绩效情况

2018年发改局为责任单位的重点项目共有一个，为汉韵文化城项目。该项目计划总投资12亿元，2018年计划投资1.5亿。

名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

六、2018年部门预算公开表格

1.一般公共预算部门收入总表

2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表

3.经费拨款支出预算表

4.一般预算拨款支出科目汇总表

5.政府性基金支出预算表

6.一般预算拨款基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费预算表

8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）

9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）

10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）

11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）

12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）

13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）

14.收支预算总表

15.政府采购预算表

16.项目支出绩效目标表