南岳区发展和改革局2019年部门预算编制
说 明
目录
第一部分 发改局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 发改局2019年部门预算表
1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算部门收入总表
3、一般公共预算部门支出预算分类汇总表
4、经费拨款支出预算表
5、一般预算拨款支出科目汇总表
6、政府性基金支出预算表
7、一般预算拨款基本支出表
8、一般公共预算"三公"经费预算表
9、一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
10、一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
11、经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
12、经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
13、一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
14、一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
15、收支预算总表
16、政府采购预算表
17、项目支出绩效目标表
第三部分 发改局2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 发改局概况
一、主要职能
（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接。研究拟订全区国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规章制度，协调解决有关重大问题。受区人民政府委托向区人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。
（二）研究提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。
（三）研究提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议，综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价费政策。参与拟订财政、金融和土地等政策措施。
（四）研究提出和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革，推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革方案。参与推进深化医药卫生体制改革工作。
（五）负责投资综合管理，拟订全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。统筹安排区级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资年度计划。规划全区重大建设项目和生产力布局，按权限审批、核准、审核、备案重大项目。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。研究提出区重点建设项目计划，负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理。指导工程咨询业发展。
（六）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。贯彻落实国家中部崛起、长江经济带开发建设的政策措施，牵头落实"一带一部"发展战略。研究制订并统筹促进区内区域协调发展的战略、规划和重大政策。协调推进"两型社会"建设。参与研究拟订全区新型城镇化发展战略和重大政策措施。
（七）组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设。协调农业农村经济发展有关重大问题。统筹全区服务业发展与改革，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业发展规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，研究协调解决扩大居民消费中的重大问题，拟订实施促进消费的综合性政策措施。
（八）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。
（九）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。承担重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控建议。会同有关部门拟订地方储备物资品种目录、总体发展规划。根据经济运行情况对储备计划进行调整。
（十）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划。协调社会领域事业和产业发展政策及改革重大问题。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，研究提出推进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。
（十一）推进可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。组织拟订绿色发展和循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施。参与编制生态文明建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施。综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作。
（十二）负责能源规划与社会发展规划的协调衔接。
（十三）拟订全区价格改革方案和年度计划，研究提出价格调控目标和政策建议，组织实施价格总水平调控。组织起草有关价格收费法规草案和政策。承担区政府管理的重要商品和服务价格管理工作。承担行政事业性收费管理工作。承担价格监测、市场价格形势分析和涉案物价格鉴证工作。负责价格成本调查和监审。
（十四）牵头组织监督公共资源交易活动。研究拟订推进社会信用体系建设的规划、政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，协调有关重大问题。
（十五）会同有关部门拟订推进全区经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。会同实施军民融合发展战略，组织编制全区国民经济动员规划，协调和组织实施全区国民经济动员有关工作。
（十六）贯彻执行有关粮食宏观调控和物资储备的发展战略、政策，研究提出全区粮食宏观调控、粮食流通、物资储备的中长期规划。拟订粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。负责对管理的政府储备、企业储备及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施粮食库存检查工作。按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。负责全区粮食流通宏观调控的具体工作，管理全区粮食、棉花、食糖和食用油储备，负责在岳地方储备粮棉行政管理。监测粮食和战略物资供求变化并预测预警。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作，保障军队粮食供应。承担粮食安全责任制考核日常工作。拟订粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范并组织实施，负责全区粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担所属物资储备承储单位安全生产的监督责任。研究提出全区战略物资储备规划、全区储备品种目录的建议。根据全区储备总体发展规划和品种目录，组织实施全区战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。拟订全区储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。负责粮食流通行业管理，拟订行业发展规划、政策并监督执行。负责实施粮食收购的有关行政管理。负责协调推进粮食产业发展有关工作。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。
（十七）负责本行业、领域职责范围内的应急管理工作，对本行业、领域职责范围内的安全生产工作实施监督管理。
（十八）完成区委、区政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
南岳区发展和改革局是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我局内设股室5个，分别是办公室、经济和社会发展综合规划股、固定资产投资股、价格和收费管理股、法规和行政审批服务股。单位现有干部职工人数26人，其中：行政编制6人，全额事业编8人，自收自支事业编制12人，2018年末实际在岗在编人数26人，退休人员12人，临聘人员8人，无公务用车。
我局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有南岳区发展和改革局本级 （二级预算单位是由一级预算单位中再次拨付给经费的独立单位）。
第二部分 发改局2019年部门预算表
1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算部门收入总表
3、一般公共预算部门支出预算分类汇总表
4、经费拨款支出预算表
5、一般预算拨款支出科目汇总表
6、政府性基金支出预算表
7、一般预算拨款基本支出表
8、一般公共预算"三公"经费预算表
9、一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
10、一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
11、经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
12、经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
13、一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
14、一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
15、收支预算总表
16、政府采购预算表
17、项目支出绩效目标表
第三部分 发改局2019年部门预算情况说明
我局2019年部门预算收支全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
（一）收入预算，2019年年初预算数357.55万元，其中：经费拨款357.55万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，转移支付拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，经营收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0元。2018年收入预算398.95万元，较上年预算减少41.4万元，主要是财政压缩单位运行成本。
（二）支出预算，2019年年初预算数357.55万元，其中：基本支出160.91万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出196.64万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于重点项目督查管理、自收自支人员补助方面等。
（三）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款22.3万元，比2018年预算增加13.34 万元。增加的原因主要是预算调整。
2."三公"经费预算。2019年"三公"经费预算数为10万元，其中：公务接待费10万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费0万元。2019年"三公"经费预算比2018年减少10 万元，减少的原因主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
3.政府采购情况。2019年政府采购预算总额18万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算18万元。
4.国有资产占有情况。截止2018年底，我单位名下固定资产142.57万元，其中：房屋523.5平方米，价值53.64万元，公车0台，价值0万元，办公设备88.93万元。
5.预算绩效目标说明。部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为357.55万元，其中，基本支出160.91万元，项目支出196.64万元。
第四部分 名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2."三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。