目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、基本概况
1.职能职责
2.机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1.收入预算总体情况说明
2.支出预算总体情况说明
四、一般公共预算拨款支出说明
五、政府性基金预算支出说明
六、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2.“三公”经费预算
3.一般性支出预算
4.政府采购情况
5.国有资产占有情况
6.预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
注：部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。南岳区公安分局的主要职能职责包括：
1、贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；参与起草有关地方性规章；部署、指导、监督、检查全区公安工作。
2、收集、掌握隐蔽斗争和影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为区委、区政府和市公安局提供信息、制定对策。
3、抓好全区公安法制建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。
4、组织全区公安侦查工作；协调处置重大案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；组织实施重大活动的安全保卫工作。
5、组织全区公安机关查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等工作；依法管理集会、游行、示威活动。
6、组织全区公安机关维护道路交通安全、交通秩序；组织协调处置重大交通事故；依法管理机动车辆（含农用运输车）和驾驶员的管理工作。
7、组织实施全区消防监督、火灾预防和扑救等工作。
8、做好全区公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人以及重要外宾在管辖区域内的安全警卫工作。
9、依法管理国籍、出境入境和外国人在管辖区域内居留、旅行的有关工作。
10、组织全区公安机关依法承担的执行刑罚和监督工作；做好区看守所、治安拘留所等管理工作。
11、做好全区公安机关对公共信息网络的安全监察工作。
12、组织全区公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作及群众性组织的治安防范工作。
13、实施全区公安科学技术工作；组织全区公安信息技术、刑事技术、平安城市建设。
14、组织指挥武警中队执行公安任务。
15、分析全区公安队伍状况，研究、制定公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传的规章制度，组织全区公安队伍建设、干警教育训练和公安宣传工作。
16、组织全区公安机关警务督察工作；对全区公安机关及其人民警察的执法情况进行督察；查处或督办重大违纪案件。
17、承办全区公安装备、被装、经费等警务保障计划；管理分配全区公安装备、被装和经费。
18、管理全区林业公安机关的业务工作。
19、承办区政府禁毒委员会、打拐领导小组日常工作。
20、承办区委、区政府和市公安局交办的其他事项。
（二）机构设置。南岳区公安分局是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我单位内设机构12个，指挥中心、政工室、国保大队、网安大队、人境大队、法制大队、治安大队、刑侦大队、经侦大队、禁毒大队，旅警大队，森林分局（2021年归建），派出机构3个，分别是大庙派出所、南岳派出所、半山亭派出所，拘押场所2个，分别是看守所、拘留所，核定编制人数127人，其中：行政编制127人，2021年末（不含森林分局）实际在岗在编人数118人，退休人员43人，临聘人员168人，现有公务用车12台，全部为执法执勤车辆。
二、部门预算单位构成
南岳区公安分局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算3393.33万元，其中，一般公共预算拨款3393.33万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少138.12 万元，主要是在职和退休人员的绩效考核奖励未纳入本年度部门预算。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算3393.33万元，其中，一般公共服务157.46万元，公共安全支出3032.95万元，社会保障和就业支出13.98万元，卫生健康支出79.94万元，住房保障支出109.01万元。支出较去年减少138.12万元，因本年度支出项目分类重新划分，一般公共服务减少2970.6万元，公共安全支出增加3032.95万元，其他项目变化不大。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算3393.33万元，其中，一般公共服务支出157.46万元，占4.6 %；公共安全支出3032.95万元，占89.4 %；社会保障和就业支出13.98万元，占0.4%；卫生健康支出79.94万元，占2.4 %；住房保障支出109.01万元，占3.2 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数2134.35万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算1268.98万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：办案业务经费支出 138万元，主要用于案件办理相关业务经费等方面； 国保专项工作经费支出5万元，主要用于对党和国家领导人以及重要外宾在管辖区域内的安全警卫工作等方面；看守所羁押人员生活费及体检费48.08，主要用于看守所在押人员的生活和体检支出；业务装备经费68万元，主要用于在职人员的装备列装支出；反恐工作经费18万元，主要用于反恐处突事项的工作开支；防暴辅警专项经费396万 元和辅警专项经费535.5万元，主要用于编外聘用人员的人员经费；警犬专项经费4万元，主要用于保障现役警犬的生活、训练等经费；拘留所拘留人员生活及体检费12万元，主要用于拘留所拘留人员的生活和体检支出；水马外包购买服务经费28.4万元，主要用于各大景点重要节日水马搬运、摆放等劳务外包费用；西岭门票综合治理执勤室经费6万元，主要用于西岭门票综合治理执勤相关各项支出。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2022年本部门机关运行经费571.92万元，比上年预算增加168.72万元，上升41.8 %，主要是因为自2022年起工会经费按人员工资的6%安排（以前年度的比率为2%）、按人头安排的公用经费足额安排等，新增预算主要用于办案开支、物业管理等。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为 万元，其中，公务接待费22万元，公务用车购置及运行费40万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费40万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。
（三）一般性支出情况。2022年本部门会议费预算 万元，2022年本单位会议费预算14万元，拟召开全区特种行业会议，人数280人，内容为部署全区旅馆业信息系统管理工作，使全区旅馆业正规化、信息化管理上新台阶，提高管理服务意识，促进我区旅游经济健康发展；培训费预算11万元，拟在全局民警中开展各种警务技能培训，并积极参加省厅、市局进行各种业务培训，旅警大队参加市统一演练预计2次，全局参训人数预计180人次。不拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额96.4万元，其中，货物类采购预算68万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算28.4万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车12辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车12辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为3393.33万元，其中，基本支出2134.35万元，项目支出1258.98万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表（详见附件）
2022年辅警专项经费预算绩效目标申报表_796832022年辅警专项经费预算绩效目标申报表
2022年拘留所拘留人员生活费及体检费预算绩效部门申报表_535552022年拘留所拘留人员生活费及体检费预算绩效部门申报表
2022年看守所羁押人员生活费及体检费预算绩效目标申报表_828562022年看守所羁押人员生活费及体检费预算绩效目标申报表