目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
24、政府采购表
25、政府购买服务表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；参与起草有关地方性规章；部署、指导、监督、检查全区公安工作。
2、收集、掌握隐蔽斗争和影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为区委、区政府和市公安局提供信息、制定对策。
3、抓好全区公安法制建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。
4、组织全区公安侦查工作；协调处置重大案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；组织实施重大活动的安全保卫工作。
5、组织全区公安机关查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等工作；依法管理集会、游行、示威活动。
6、组织全区公安机关维护道路交通安全、交通秩序；组织协调处置重大交通事故；依法管理机动车辆（含农用运输车）和驾驶员的管理工作。
7、组织实施全区消防监督、火灾预防和扑救等工作。
8、做好全区公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人以及重要外宾在管辖区域内的安全警卫工作。
9、依法管理国籍、出境入境和外国人在管辖区域内居留、旅行的有关工作。
10、组织全区公安机关依法承担的执行刑罚和监督工作；做好区看守所、治安拘留所等管理工作。
11、做好全区公安机关对公共信息网络的安全监察工作。
12、组织全区公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作及群众性组织的治安防范工作。
13、实施全区公安科学技术工作；组织全区公安信息技术、刑事技术、平安城市建设。
14、组织指挥武警中队执行公安任务。
15、分析全区公安队伍状况，研究、制定公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传的规章制度，组织全区公安队伍建设、干警教育训练和公安宣传工作。
16、组织全区公安机关警务督察工作；对全区公安机关及其人民警察的执法情况进行督察；查处或督办重大违纪案件。
17、承办全区公安装备、被装、经费等警务保障计划；管理分配全区公安装备、被装和经费。
18、管理全区林业公安机关的业务工作。
19、承办区政府禁毒委员会、打拐领导小组日常工作。
20、承办区委、区政府和市公安局交办的其他事项。
（二）机构设置
衡阳市公安局南岳分局是全额拨款的行政单位，根据编办核定，2025年我局内设机构12个，分别是指挥中心、政工室、国保大队、网安大队、人境大队、法制大队、治安大队、刑侦大队、经侦大队、禁毒大队，旅警大队，森林分局（2021年归建），派出机构3个，分别是大庙派出所、南岳派出所、半山亭派出所，拘押场所2个，分别是看守所、拘留所，核定编制人数127人，其中：行政编制127人，2024年末实际在岗在编人数110人，退休人员46人，临聘人员185人。
二、部门预算单位构成
我局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有南岳区公安分局本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：2025年本部门收入预算2818.49万元，其中，一般公共预算拨款2818.49万元。收入较去年减少198.66万元，主要原因是一般公共预算拨款增加32.2万元、上级财政补助收入减少226.86万元、财政专户管理资金收入减少4万元。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算2818.49万元，其中：公共安全支出2179.84万元、占77.34%，社会保障和就业支出335.94万元、占11.92%，卫生健康支出121.82万元、占4.32%，住房保障支出180.89万元、占6.42。支出较去年减少198.66万元，主要原因是公共安全支出减少208.01万元。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算2818.49万元，其中：公共安全支出2179.84万元、占77.34%，社会保障和就业支出335.94万元、占11.92%，卫生健康支出121.82万元、占4.32%，住房保障支出180.89万元、占6.42。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算2818.49万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算0万元。
五、政府性基金预算支出
2025年本单位政府性基金预算拨款金额为0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费726.55万元，比上年预算增加116.8万元，增长19.16%，主要原因是其他商品和服务支出增加36.13万元、办公费增加90.48万元、公务接待费减少10万元。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为102万元，其中，公务接待费12万元，公务用车购置及运行费90万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费90万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少40万元，增长（降低）28.17%，主要原因是公务接待费减少10万元、公务用车购置费减少30万元。。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数为0左右，内容为0；培训费预算27.94万元，拟召开2次培训，人数为295左右，内容为规范化执法能力培训、实战轮训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，或无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车18辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车13辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为2818.49万元，其中，基本支出2818.49万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
第二部分 2025年部门预算表
附件：1.整体支出绩效目标表