目 录
第一部分 2020年部门预算说明概况
一、部门基本情况
1. 职能职责
2. 机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1. 收入预算
2. 支出预算
四、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费
2. “三公”经费预算
3. 政府采购情况
4. 国有资产占有情况
5. 预算绩效目标说明
五、名词解释
第二部分 2020年部门预算表
六、2020年预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
1.职能职责
（1）负责全区林业及其生态保护修复的监督管理。
（2）负责全区林业生态保护修复和造林绿化工作。
（3）负责森林、湿地资源的监督管理。
（4）负责监督管理石漠化防治工作。
（5）负责自然遗产、风景名胜区和地质公园保护发展监督管理。
（6）负责陆生野生动植物资源的监督管理。
（7）负责监督管理各类自然保护地。
（8）负责推进林业改革相关工作。
（9）负责组织、指导全区林业产业发展工作。
（10）指导全区森林公安工作。
（11）负责森林防火工作。
（12）负责林业资金和国有资产监督管理。
（13）负责林业科技、教育和外事工作，指导全区林业人才队伍的建设。
（14）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
（15）完成区委、区政府交办的其他任务。
2.机构设置
南岳区林业局是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我局内设股室四个，分别是：1.办公室（规划财务股）、2.造林绿化股（区退耕还林办公室、区绿化委员会办公室）、3.资源管理股（法规股、行政审批服务股、生态公益林办）、4.野生动植物保护股（林业有害生物防治检疫股、自然保护地管理股）。
，核定编制人数9人，其中：行政编制2人，全额事业编制7人，差额事业编制0人，自收自支事业编制0人，2019年末实际在岗在编人数7人，退休人员0人，临聘人员9人，现有公务用车0台，其中定向保障车辆0台，接待调研用车0台，执法执勤用车0台，其他公务用车0台。
二、部门预算单位构成
我局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有南岳区林业局本级 （财政批复的部门预算经费中含二级预算单位的，在此说明。二级预算单位是由一级预算单位中再次拨付给经费的独立单位）。
三、 部门收支总体情况
1.收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金.2020年本部门年初预算数176.54万元，其中：
一般公共预算拨款147.94万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元；纳入预算管理的非税收入拨款0万元，转移支付拨款28.6万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，经营收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。2020年收入预算较上年预算增加（减少）0万元，主要是由于南岳区林业局是2019年4月新成立的单位，无2019年的预算。
2.支出预算。2020年本部门支出年初预算数176.54万元，其中：一般公共服务107.69万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出68.85万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于林业技术推广、森林资源保护责任制落实、自然保护地优化整合、林业执法检查、森林防火、松材线虫病防治方面等。2020年支出预算较上年预算增加（减少）0万元，主要是由于南岳区林业局是2019年4月新成立的单位，无2019年的预算。
我局2020年部门预算收支全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。主要是由于南岳区林业局是2019年4月新成立的单位，无2019年的预算。
四、一般公共预算拨款支出
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算107.69万元，其中，一般公共服务支出107.69万元，占38.99%；公共安全支出0万元，占0%；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数107.69万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算68.85万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：支出0万元，主要用于无等方面；支出0万元，主要用于无等方面；
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出，政府性基金预算收入为0万元，支出为0万元。（主要支出于无方面），上年结转结余0万元，本年结余0万元。
六、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款33.17万元，比2019年预算增加（减少）0万元。增加（减少）的原因主要是南岳区林业局是2019年4月新成立的单位，无2019年的预算。其中：办公费10.55万元，印刷费5万元，差旅费4万元，公务接待费8万元，劳务费1.5万元，工会经费1.25万元，福利费1.87万元，其他商品和服务支出1万元。
2.“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为 8万元，其中：公务接待费 8万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中公务用车购置经费0万元、公务用车运行费0 万元，新购及保有量均为0），因公出国（境）费 0万元。2020年“三公”经费预算比2019年增加8万元。原因是南岳区林业局是2019年4月新成立的单位，无2019年的预算。
3.一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，拟开展培训0，人数0人，内容为无；拟举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
4.政府采购情况
2020年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。授予中小企业的合同金额为0，占政府采购支出总金额的比重为0。
5.国有资产占有情况
截止2019年底，本部门共有公务用0车辆，其中，机要通信用0车辆，应急保障用0车辆，执法执勤用0车辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用0车辆；单位价值50万元以上通用设备台，单位价值100万元以上专用设备台。我单位名下固定资产52.55万元，其中：房屋0栋，共0平方米，价值0万元；公车0台，价值0万元；单位价值50万元以上设备0台，计0万元；单位价值100万元以上设备0台，计0万元；办公家具用具52.55万元。
6.预算绩效目标说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，制定了部门整体支出绩效目标和专项绩效目标（附表单独公开了），根据区财政部门的要求，2019年部门决算支出在2000万元以下的暂不要求绩效自评。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为176.54万元，其中，基本支出107.69万元，项目支出68.85万元。
我单位有全区性重点建设项目，具体项目是自然保护地村民搬迁及森林景观格局优化和森林防火应急能力建设项目，附表单独公开，公开名称：自然保护地村民搬迁及森林景观格局优化和森林防火应急能力建设项目预算绩效目标申报表。
七、 名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分2020年部门预算表
部门收支总体情况原则上至少公开3张报表，包括：①部门收支总体情况表。②部门收入总体情况表。③部门支出总体情况表。
财政拨款收支情况原则上至少公开5张报表，包括：①财政拨款收支总体情况表。②一般公共预算支出情况表。③一般公共预算基本支出情况表。④一般公共预算“三公”经费支出情况表。⑤政府性基金预算支出情况表。上述表格中，没有数据的表格应当列表公开，并在表格中标识“0”或作出说明。
八、2020年部门预算公开表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.财政拨款收支总表
16.政府采购预算表
17.项目支出绩效目标表