目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
24、政府采购表
25、政府购买服务表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
南岳区农业农村局的主要职责是：
（1）统筹研究农业农村工作的发展中长期规划和重大政策，
经批准后组织实施。承担农业综合执法。参与涉农财税、价格、金融保险等政策拟订，提出农业产业保护的政策建议，推进农业依法行政。
（2）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文
化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，
指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。
（3）研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本
基本经营制度的政策建议。负责农民承包地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
（4）指导乡村特色产业、农产业加工业、休闲农业和乡镇
企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌，发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
（5）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农
业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。
（6）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量
安全监测、追溯、风险评估，发布农产品质量安全信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验监测体系建设。
（7）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及
农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、
耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农业可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。
（8）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组
织农业生产资料市场体系建设，贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
（9）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。
（10）负责农业、水利投资管理。编制农业、水利固定资
产投资项目建设规划，提出投资规模和方向、扶持农业农村、
水利发展财政项目的建议，按规定权限审批农业、水利投资项目，负责农业、水利投资项目资金安排和监督管理。
（11）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。
指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
（12）负责保障水资源的合理开发利用。拟定全区水利政
策，组织编制全区水资源规划、重要河湖领域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
（13）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟定全区中长期水供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全区的水资源调度。指导全区水利行业供水和乡镇供水工作。
（14）指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规
划；指导饮用水水源保护有关工作；指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。
（15）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制
节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准；组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
（二）机构设置
南岳区农业农村局是全额拨款的行政单位，根据编办核定，
我单位内设股室 13 个，分别是办公室、计划财务股（扶贫规划财务股）、农村经营管理股（加挂农村政策改革与合作经济指导股） 、农村社会事业促进股（加挂农田建设股牌子）、产业扶贫股、农业管理股（加挂农业资源农业机械化管理股）、农产品质量安全监管股、畜牧兽医水产股、河湖与水资源管理股、水旱灾害防御与水土保持股（政策法规和行政审批服务股）、水利建设与监督管理股（加挂农村水利水电股、水库移民股牌子）、扶贫督查考核股（加挂社会扶贫股牌子）、扶贫政策法规股（加挂贫困监测股牌子），核定编制人数 51人，其中：行政编制 5人，全额事业编制 46 人，差额事业编制 0 人，自收自支事业编制 0 人，2024 年末实际在岗在编人数 51 人，退休人员 98 人，临聘人员10 人，现有公务用车 2 台，其中定向保障车辆 1 台，接待调研用车 0 台，执法执勤用车 1 台，其他公务用车 0 台。
二、部门预算单位构成
南岳区农业农村局部门只有本级，没有其他二级预算单位，
因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有南岳区农业农村局本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算971.266318万元，其中，一般公共预算拨款969.266318万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00万元，财政专户管理资金收入 0 万元，上级财政补助收入 2.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00万元，其他收入 0.00 万元。收入较去年减少7.29万元，主要原因是节约开支。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算971.266318万元，其中：社会保障和就业支出179.336224万元，卫生健康支出36.756106万元，农林水支出698.551172万元，住房保障支出56.622816万元。支出较去年减少7.29万元，主要原因是节约开支。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算971.266318万元，其中：社会保障和就业支出179.336224万元，占18.46%；卫生健康支出36.756106万元，占3.78%；农林水支出698.551172万元，占71.92%；住房保障支出56.622816万元，占5.84%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算858.26631万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算113万元，主要是主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：农村经营管理工作经费3万元，主要用于农村经营管理工作经费；农技、农机、农产品质量安全监管经费10万元，主要用于农技、农机、农产品质量安全监管经费方面；水利管理治理经费10万元，主要用于水利管理治理经费；乡村振兴综合管理工作经费20万元，主要用于乡村振兴综合管理工作经费方面；移民管理工作经费 10万元，主要用于移民管理工作经费方面；永顺县对口帮扶经费60万元，主要用于永顺县对口帮扶经费。
五、政府性基金预算支出
2025年本单位政府性基金预算拨款金额为0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费585.55万元，(上年预算640.48万元)比上年预算减少54.93万元，降低8.57%，主要原因是节约了公用经费。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为14万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少1万元，降低6.67%，主要原因是节约公务招待费。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数为0左右；培训费预算9.778356万元，拟召开拟开展 10 次培训培训，人数 488 人，内容为乡村振兴基层人才培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛
事活动。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为971.26万元，其中，基本支出858.26万元，项目支出113万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
第二部分 2025年部门预算表
附件：1.整体支出绩效目标表
2.项目支出绩效目标表