目 录

第一部分人社局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 人社局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省市有关人力资源和社会保障发展方面的政策、法律法规和规划，起草区本级人力资源和社会保障的规范性文件，并监督检查其执行情况。

（二）负责拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动的规范性文件，建立全区统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。负责拟订并组织实施事业单位有关人员调配政策和特殊人员安置政策。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和规范性文件并组织落实，完善公共就业创业服务体系；拟订和组织落实就业援助制度，执行职业资格证书制度和相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订促进高校毕业生就业的规范性文件，会同做好高校毕业生的就业指导工作。会同有关部门拟订并落实高技能人才和激励的规范性文件。

（四）统筹推进建立覆盖全区城乡的多层次社会保障体系。拟订并组织实施养老、工伤、失业保险的发展规划、标准及规范性文件；执行全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并组织实施，编制全区相关社会保险基金预决算草案；拟订全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁工作规划；负责落实劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）落实推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作；拟订并组织实施专业技术人员和机关事业单位工勤人员管理等政策和规范性文件；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；会同有关部门参与高层次专业技术人才引进工作和管理工作。拟订并组织实施技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善并落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策和规范性文件。

（九）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配办法并组织实施，落实企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；拟订全区国有企业经营者收入分配政策；会同相关部门审核事业单位、工勤人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费；拟订企事业单位人员福利和离退休的规范性文件并组织实施。

（十）会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）会同有关部门组织实施国家、省级、市级表彰奖励制度和拟订区级表彰奖励制度，根据授权承办区级及以上表彰奖励活动等工作，承担全区评比达标表彰工作。

（十二）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十五）有关职责分工。区人力资源社会保障局牵头，会同区教育局等部门拟订毕业生就业的规范性文件；区教育局负责毕业生离校前的就业指导和服务工作；区人力资源社会保障局负责毕业生离校后的就业指导和服务工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

    南岳区人力资源和社会保障局内设机构包括：局机关、社会养老保险中心、劳动监察大队、就业服务中心、人力资源服务中心。

（二）决算单位构成

   南岳区人力资源和社会保障局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关、社会养老保险中心、劳动监察大队、就业服务中心、人力资源服务中心。

 2020年部门决算只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有南岳区人力资源和社会保障局单位本级。 

第二部分 2021年部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计 879.15  万元。与上年年相比，减少）  475.14 万元，减少 54%，主要是因为疫情形式严重，全区收入减少，节省开支。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计 879.5  万元，其中：财政拨款收入   845.34万元，占 98  %；上级补助收入 0  万元，占 0  %；事业收入 0  万元，占  0 %；经营收入 0  万元，占 0  %；附属单位上缴收入  0 万元，占 0  %；其他收入  33.81 万元，占 3  %。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计 886.15  万元，其中：基本支出 876.38  万元，占 90  %；项目支出 10.77  万元，占 10  %；上缴上级支出 0  万元，占 0  %；经营支出  0 万元，占 0  %；对附属单位补助支出  0 万元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计 845.34  万元，与上年相比，增加（减少）  108.67 万元,增长（减少） 13  %，主要是因为疫情形式严重，全区收入减少，节省开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出 886.15  万元，占本年支出合计的 100  %，与上年相比，财政拨款支出增加（减少）  468.14 万元，减少  40 %，主要是因为疫情形式严重，全区收入减少，节省开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出  886.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 37.64  万元，占 4  %；教育（类）支出 0  万元，占  0 %;人力资源和社会保障管理事务类支出 692.48 万元，占 78 %;卫生健康支出类支出 44.68 万元，占 5 %;住房保障类支出31.82 万元，占 4 %;事业单位养老类支出 76.39 万元，占 9 %;（可根据实际情况进行增减,要求到类级科目）

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为   万元，支出决算数为   万元，完成年初预算的   %，其中：

1、一般公共服务（类）   （款）   （项）。

年初预算为   万元，支出决算为   万元，完成年初预算的   %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：……

2、一般公共服务（类）   （款）   （项）。

年初预算为   万元，支出决算为   万元，完成年初预算的   %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：……

………（可根据实际情况进行增减,要求到项级科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出   万元，其中：人员经费   万元，占基本支出的   %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费   万元，占基本支出的   %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。（可根据实际情况进行增减）

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为   万元，支出决算为   万元，完成预算的   %，其中：

因公出国（境）费支出预算为   万元，支出决算为   万元，完成预算的   %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）   万元，减少（增长）   %，减少（增长）的主要原因是……。

公务接待费支出预算   万元，支出决算为   万元，完成预算的   %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）   万元，减少（增长）   %,减少（增长）的主要原因是……。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为   万元，支出决算为   万元，完成预算的   %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）   万元，减少（增长）   %,减少（增长）的主要原因是……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算    万元，占XX%,因公出国（境）费支出决算    万元，占    %,公务用车购置费及运行维护费支出决算     万元，占    %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为  0   万元，全年安排因公出国（境）团组  0  个，累计   0  人次（精确到个位数）,0

2、公务接待费支出决算为   1  万元，全年共接待来访团组   10  个、来宾  100  人次（精确到个位数），主要是考察工作，业务交流（活动内容）发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为  0  万元，其中：公务用车购置费  0   万元，  0    （单位本级或某二级机构）更新公务用车  0 辆……（可根据实际情况进行增减）。公务用车运行维护费    0 万元，主要是……支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为    辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2021年度政府性基金预算财政拨款收入  0  万元；年初结转和结余  0  万元；支出   0 万元，其中基本支出 0   万元，项目支出  0  万元；年末结转和结余 0   万元。具体情况如下：（无政府性基金收支也需要说明本单位无政府性基金收支）

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出   万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）     万元，增长（降低）   %。主要原因是：……（具体增减原因由部门根据实际情况填列，机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费   0  万元，用于召开……会议，人数  0  人，内容为……；开支培训费   0  万元，用于开展……培训，人数  0  人，内容为……；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0    万元，主要是……。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额   0 万元，其中：政府采购货物支出  0 万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出  0  万元。授予中小企业合同金额  0  万元，占政府采购支出总额的  0  %，其中：授予小微企业合同金额  0  万元，占授予中小企业合同金额的  0  %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0   %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的  0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的  0  %。

（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆  0  辆，其中，主要领导干部用车 0   辆，机要通信用车  0  辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车  0  辆、其他用车  0  辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备  0  台（套）；单位价值100万元以上专用设备  0 台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目   个，二级项目   个，共涉及资金   万元，占一般公共预算项目支出总额的    %。组织对2021年度    、    等   个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金    万元，占政府性基金预算项目支出总额的   %。组织对2021 年度    、    等    个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金    万元，占国有资本经营预算项目支出总额的    %。

组织对“    ”“    ”等     个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出    万元，政府性基金预算支出    万元，国有资本经营预算支出    万元。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对“     ”“    ”等    个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出       万元，政府性基金预算支出    万元。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

      项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为    分。项目全年预算数为    万元，执行数为    万元，完成预算的     %。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

     项目绩效自评综述：……。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

五部分 附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

2021年度部门决算公开表