第一部分  司法局单位概况

一、单位职责

1.贯彻执行国家法律、法规和司法行政工作的方针、政策；制定全区司法行政工作中长期规划和年度计划，并组织实施。

2.拟订全区法制宣传教育、普及法律常识规划和年度计划，并组织实施；承担区依法治区领导小组办公室日常工作；指导和督查全区法制宣传教育和依法治理工作。

3.指导全区人民调解、基层司法所、基层法律服务所和“148”法律服务工作，协调行政调解和司法调解，参与社会治安综合治理工作。

4.指导管理全区社区矫正工作和刑释解教人员安置帮教工作。

5.指导管理和监督全区社会法律服务市场；监督管理全区律师、法律援助和司法鉴定等社会法律服务机构及执业情况；协助上级司法行政机关做好司法考试工作。

6.负责全区司法行政系统内部法制建设；负责本系统依法行政、行政执法状况的督促检查；负责承办和受理本系统行政许可、行政处罚、行政复议、行政投诉、行政应诉和国家赔偿案件。

7.指导管理全区司法行政系统的计划财务及服装、车辆等物质装备；管理单位国有资产。

8.负责全区司法行政系统的队伍建设、党建工作、思想政治工作；负责全区司法行政干部的培训、考评考核。

9.承办区委、区政府及上级司法行政部门交办的其他事项。

    二、机构设置

司法局是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我局内设股室 5个，分别是政工室、社区矫正工作局、办公室、法制宣传教育股、基层司法工作股，核定编制人数25人，其中：行政编制21人，全额事业编制4人，2018年末实际在岗在编人数18人，现有公务用车1台，其中执法执勤用车1台。

第二部分  司法局2018年度部门决算表

公开01表 收入支出决算总表 

公开02表 收入决算表 

公开03表 支出决算表 

公开04表 财政拨款收入支出决算总表 

公开05表 一般公共预算财政拨款支出决算表 

公开06表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

公开07表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

公开08表  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

（公开表格附后）

第三部分  司法局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

2018年度年初结转和结余73.09万元，本年收入642.78万元，支出657.8万元，年末结转和结余58.07万元。

二、收入决算情况说明 

2018全年收入642.78万元，其中财政拨款收入642.78万元。其中：公共安全398.41万元，占总收入61.98%；行政事业单位离退休51.43万元，占总收入8.01%；行政事业单位医疗27.2万元，占总收入4.21%；其他国有土地使用权出让收入安排的支出150万元，占总收入23.35%；住房改革支出15.74万元，占总收入2.45%。 

三、支出决算情况说明 

2018全年支出657.8万元，基本支出353.19万元，项目支出304.61万元。其中：公共安全413.43万元，占总收入62.85%；行政事业单位离退休51.43万元，占总收入7.82%；行政事业单位医疗27.2万元，占总收入4.14%；其他国有土地使用权出让收入安排的支出150万元，占总收入22.8%；住房改革支出15.74万元，占总收入2.39%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2018年财政拨款收入为642.78万元，其中一般公共预算财政拨款492.78万元，政府性基金预算财政拨款150万元；2018年财政拨款支出为657.8万元，其中一般公共预算财政拨款支出507.8万元，政府性基金预算财政拨款150万元。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况。 

2018年财政拨款支出为657.8万元，其中一般公共预算财政拨款支出507.8万元，政府性基金预算财政拨款150万元，一般公共预算财政拨款支出占全年支出的77.20%。 

（二）财政拨款支出决算结构情况。 

2018年财政拨款支出为657.8万元，其中基本支出353.19万元，占53.69%，项目支出304.61万元，占46.31%。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018年一般公共预算财政拨款基本支出353.19万元，其中人员经费336.80万元，公用经费16.39万元。人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助，工资福利支出313.79万元，占总支出88.84%；对个人和家庭的补助支出23.01万元，占总支出6.52%。公用经费商品和服务支出16.39万元，占总支出4.64%。 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2018年三公经费年初预算数为8.5万元，其中：公务接待费5.5万元，公务用车运行费3万元。决算数为1.44万元，其中：公务接待费0.94万元，公务用车运行费0.5万元，比年初预算减少7.06万元。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

2018年三公经费共支出1.44万元，其中：公务接待费0.94万元，公务用车运行维护费0.5万元，无因公出国（境）费。共接待13批次，接待人数为126人。比2017年三公经费减少3.43万元，主要严格控制了公务接待，接待人数及批次较上年均有减少；另严格进行公务用车管理，公车使用频率大幅减少。

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

2018年政府性基金预算财政拨款收入为150万元，政府性基金预算财政拨款支出为150万元,年末没有结余。 

九、其他重要事项 

（一）机关运行经费支出情况。本单位2018年度机关运行经费支出16.39万元。 

（二）政府采购支出情况。本单位2018年度无政府采购项目。 

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本单位共有车辆1 辆，一般执法执勤用车1辆；无价值50万元以上通用设备。 

（四）绩效情况说明：2018年本单位严格按照财政部门《预算绩效管理工作考核办法》执行相关工作并按要求公开，绩效评价遵循规范、公正公开原则，对预算执行全过程实施调整控制，使预算经费的使用发挥最大化作用。

（五）重点项目情况。本单位无重点项目。  

第四部分  名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。