年度预算申请
（万元）

资金总额：387.87万元

按收入性质分

按支出性质分

公共财政拨款：387.87万元

政府性基金拨款：

纳入专户管理的非税收入拨款：

其他资金：

基本支出：218.13万元

项目支出：169.74万元

部门职能职责概述

（1）贯彻执行国家法律、法规和司法行政工作的方针、政策；制定全区司法行政工作中长期规划和年度计划，并组织实施。

（2）拟订全区法制宣传教育、普及法律常识规划和年度计划，并组织实施；承担区依法治区领导小组办公室日常工作；指导和督查全区法制宣传教育和依法治理工作。

（3）指导全区人民调解、基层司法所、基层法律服务所和“148”法律服务工作，协调行政调解和司法调解，参与社会治安综合治理工作。

（4）指导管理全区社区矫正工作和刑释解教人员安置帮教工作。

（5）指导管理和监督全区社会法律服务市场；监督管理全区律师、法律援助和司法鉴定等社会法律服务机构及执业情况；协助上级司法行政机关做好司法考试工作。

（6）负责全区司法行政系统内部法制建设；负责本系统依法行政、行政执法状况的督促检查；负责承办和受理本系统行政许可、行政处罚、行政复议、行政投诉、行政应诉和国家赔偿案件。

（7）指导管理全区司法行政系统的计划财务及服装、车辆等物质装备；管理单位国有资产。

（8）负责全区司法行政系统的队伍建设、党建工作、思想政治工作；负责全区司法行政干部的培训、考评考核。

（9）承办区委、区政府及上级司法行政部门交办的其他事项。

整体绩效目标

目标1：保障司法局在职人员23人、离退休人员11人的正常办公、生活秩序；

目标2：切实做好普法工作，提升公民的整体法治意识和法律素养。

目标3：做好为民办实事工作，法律援助做到应援尽援，维护弱势群体的合法权益。目标4：确保社区矫正人员无脱管、漏管现象发生。

目标5：依法依规及时进行人民调解，将矛盾化解在基层，充分发挥第一道防线的作用。

基本经费

产出数量指标

保障司法局在职人员23人、离退休人员11人的正常办公、生活秩序。

产出质量指标

基本满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求。

产出进度指标

在2018年度完成各项资金支出进度要求，保障司法局各项工作顺利开展。

产出成本指标

总成本控制在218.13万元内，其中：在职人员经费210.93万元，离退休人员经费7.2万元。

项目经费

产出质量指标

组织实施的项目符合国家相关政策、相关文件要求、有利于促进司法行政工作的发展。

产出进度指标

按照司法局2018年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。

产出成本指标

全年计划项目总成本169.74万元，其中：

普法宣传经费12万元；基层司法业务工作经费17.5万元；法律援助工作经费10万元；社区矫正工作经费33万元；政法津贴33.12万元；其他工资福利支出2万元；党支部活动经费2.62万元，一般行政管理事务24.5万元。严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神，通过政府采购等多种方式，合理安排资金投向。

效果指标

经济效益指标

通过项目的实施，确保各项业务工作有序推进，促进司法行政工作发展。

社会效益指标

通过项目的实施，提升全区人民的法律意识和法律素养；切实维护困难群众的合法权益；认真落实区内矫正人员的监管；依法、及时调处区内矛盾纠纷，维护社会稳定。

可持续影响指标

体现政策导向，长期保障工作平稳进行。

服务对象满意度指标

通过项目的实施，力争使相关部门和人员对司法局项目实施的满意度达到较高水平。

其他说明的问题

无

填报人：李娉婷              联系电话：5676575                 填报日期：2018年2月11日