南岳区司法局2025年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算"三公"经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
24、政府采购表
25、政府购买服务表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面 提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督 察工作，负责依法治区和法治政府建设考核工作。
2、贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作的方针政策和 法律法规，编制全区司法行政发展中长期规划和年度计划并监 督实施。
3、负责起草或者组织起草有关地方性法规、规章草案。承 办有关地方性法规和规章草案的审查工作。
4、指导全区规范性文件管理有关工作，承担全区政府规范 性文件送审稿的合法性审查工作。承办区政府及其部门规范性 文件的登记工作，负责报送备案区政府规范性文件。负责区各 部门规范性文件备案审查工作。受理有关规范性文件违法审查 申请。组织开展规范性文件清理工作。承担区政府法律顾问工 作，负责对区政府重大行政决策和政府会议纪要进行合法性审 查或论证说明。
5、负责区政府签订合同和合法性审查工作。根据区政府安 排，会同合同承办部门参与区政府重大合同的谈判、起草、签 订、备案、履行、跟踪管理等工作。指导区各部门、单位合同 审查管理工作。
6、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督全区各 部门、单位依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进 行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承 办区政府作为被申请人的最终裁决的有关行政复议事项。指导、 监督全区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，负责区政府及 本局行政复议、行政应诉和行政赔偿案件办理工作。承办区政 府有关民事及民事诉讼法律事务。
7、承担统筹规划全区法治社会建设的责任。负责拟订法治 宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传， 指导依法治理和法治创建工作。
8、指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置 工作。
9、推动人民参与和促进法治建设，指导调解工作，负责人 民陪审员选任管理工作，推进司法所建设。
10、负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统 筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定和基层法律服务管理工作。
11、负责全区司法行政系统的队伍建设工作；负责全区司 法行政系统的教育培训、考核奖励和管理工作。指导管理全区 司法行政系统计划财务及服装、车辆、通讯器材等物资装备工作。
12、完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
南岳区司法局是全额拨款行政单位，根据编办核定，我单位内设股室 7 个，分别为办公室（政工室）、社区矫正工作股（区社区矫正工作局）、法律事务股、行政复议与应诉股、普法与依法治理股、基层法治建设股和公共法律服务管理股。
二、部门预算单位构成
南岳区司法局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有南岳区司法局本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算496.46万元，其中，一般公共预算拨款496.46万元，财政专户管理资金收入0万元。收入较去年增加18.16万元，主要原因是今年调入工作人员4名。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算496.46万元，其中：其中：公共安全支出390.19万元，社会保障和就业支出62.41万 元，卫生健康支出17.33万元，住房保障支出26.53万元。支出较去年增加18.16万元，主要原因是增加工作人员4名。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算496.46万元，其中：其中：公共安全支出390.19万元，占78.59%；社会保障和就业支出62.41万元，占12.57%；卫生健康支出17.33万元，占3.5%；住房保障支出26.53万元，占5.34%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算446.46万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算50万元，主要是法制工作经费7万元、社区矫正人民调解工作购买社会服务经费28万元和法律援助补助经费 15.00 万元。
五、政府性基金预算支出
2025年本单位政府性基金预算拨款金额为0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费104.71万元，比上年预算增加19.5万元，增长22.88%，主要原因是本年度增加工作人员，人员定额公用经费相应增加。
（二）"三公"经费预算：2025年本部门"三公"经费预算数为8万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年"三公"经费预算较2024年无增减变化。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元；培训费预算2.62万元，拟召开12次培训，人数为300左右，内容为社区矫正对象集中学习、人民调解、法律知识、社区矫正工作等业务知识培训；无节庆、晚会、论坛、赛事等相关活动计划。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额58万元，其中，货物类采购预算5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算53万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车1，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为496.46万元，其中，基本支出446.46万元，项目支出50万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
第二部分 2025年部门预算表
附件：1.整体支出绩效目标表
2.项目支出绩效目标表
项目支出绩效目标表
整体支出绩效目标表