为深入贯彻落实党的十八大、十八届四中、五中、六中全会精神，认真落实全国审计工作会议和区委经济工作会议部署，积极推进对公共资金、国有资产、国有资源、领导干部履行经济责任情况的审计监督全覆盖，促进我区依法行政，全面深化改革，维护经济运行安全，推进反腐倡廉建设，根据法定的审计职责和结合我区具体情况，编制2017年度审计项目计划。

　　一、政策落实审计

　　以推动中央、省市、区委区政府重大政策贯彻落实，促进经济健康发展为目标，重点关注各部门、各单位在贯彻落实创新引领、精准扶贫、简政放权等重大政策和决策方面部署落实情况；区重点项目推进、财政存量资金统筹使用、养老政策和养老产业、涉农资金整合使用、为民办实事完成情况。严肃查处弄虚作假、隐瞒实情、有令不行、有禁不止，以及重大履职不到位情况。

　　该项结合到以下具体项目中一并实施。

　　二、2016年度区财政预算执行情况审计

　　以推动落实国家重大政策措施和重要决策部署、促进深化财税改革、优化财政支出结构、提高资金绩效、保障公共资金安全、维护群众利益、加强作风建设为目标，重点关注财政收支真实合法效益性，积极财政政策落实，地方债务风险，政府预算体系完善，预算安排适应推进供给侧结构性改革，存量资金盘活，环境保护，涉农惠民等专项资金统筹整合和管理使用效益，预算执行，决算草案编制以及中央八项规定精神、省委“九项规定”落实情况等。延伸审计财政局相关股室、区地税局税收征收、国土收入及价格调节基金等主要收入项目。把“三公经费”使用情况同时纳入审计范畴。同时，对财政局、国土局、教育体育局、环保局、公路局、农办、水帘洞门票管理处、交警大队、文广新局、卫计局等10个单位开展部门预算执行审计。

　　该项目2017年5月底前完成。

　　三、专项资金审计

　　扶贫资金、涉农资金审计，以推动精准扶贫、精准脱贫政策落实、规范扶贫资金管理、提高资金使用绩效为目标，重点关注扶贫政策落实，扶贫责任分解，扶贫对象确定等基础台账建设，财政扶贫资金管理分配使用，扶贫重点项目建设，扶贫脱贫任务完成情况等，揭示扶贫政策落实不力、对象不准、资金管理不严、项目建设效益不佳、脱贫责任指标不实等问题。

　　保障性安居工程跟踪审计，以推动城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设三年计划等安居工程政策贯彻落实到位，促进住房保障和供应体系健全完善，规范工程建设和资金管理，促进保障房分配公平公正，维护人民群众住房保障权益为目标，以资金运行为主线，摸清安居工程总体情况，重点关注政府购买棚改服务和货币化安置、工程建设和住房分配使用、资金供应和管理使用等3个方面，重点揭露重大违法违纪、失职渎职、损失浪费、风险隐患和履职不到位等问题。

　　以上均于5月底前完成。

　　四、经济责任审计

　　以促进领导干部推动本单位科学发展和守法守纪守规尽责为目标，重点关注执行党和国家、区委区政府重大决策部署、重大经济决策、目标责任完成、精准扶贫脱贫、履行国有资产资源管理和环境保护责任、贯彻落实中央八项规定和区委经济工作会议精神，以及领导干部遵守有关廉洁从政等情况。

　　1、对已离任的政府办主任谭建红、街道办书记徐红松、旅游局局长旷诗秦三个区直党政工作部门和事业单位主要领导干部实施经济责任审计；

　　2、配合区委、区组织部换届干部调整审计工作，具体项目待定。

　　以上均于10月底前完成。

　　五、固定资产投资审计

　　重点关注项目履行基本建设程序、执行立项批复、资金使用、内部管理、建设成本及竣工决算等情况，在财政评审的基础上尝试开展二个复审项目。提示重大违纪违法问题，提出建议，促进提高投资效益。

　　1、项目跟踪审计:   金月完小项目

　　2、复审:忠烈祠进出口道路改造工程一标段（中央资金3827万元）；忠烈祠进出口道路改造工程二标段（中央资金2721万元）

　　以上项目10月底前完成

　　六、署、省、市委托授权审计项目

　　待定

　　七、其他财政财务收支审计

　　南岳区城市公用事业管理处

　　                                                                                  南岳区审计局

　　                                                                              二0一七年二月一十五日