南岳区文化旅游广电体育局2019年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、研究拟订、组织实施全区文化、旅游、广播电视、体育政策措施、发展规划，加强监督检查和评估，推进体制机制改革，促进融合创新发展。
2、统筹规划、指导协调全区文化、旅游、广播电视、体育事业，实施资源挖掘、保护和利用工作。
3、管理和指导全区性重大文化和旅游活动，指导全区重点文化和旅游设施建设，组织全区文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化、旅游、广电、体育产业对外交流合作和国际市场推广，制定市场开发战略并组织实施。
4、统筹规划和促进全区文化、旅游、广电、体育产业发展，促进经营主体、经营模式多样化和投资渠道多元化，壮大传统产业，培育孵化新型业态。。
5、指导全区文化、旅游、广电、体育市场发展，对相关市场经营行为进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范市场行为。
6、指导、推进全区文化、旅游、广电、体育科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。
7、推进全区文化、旅游、广电和体育公共服务体系建设，深入实施文化和旅游惠民工程，加强基础设施、组织网络、人才队伍建设，强化经费投入保障。
8、指导艺术创作与生产，扶持导向性、地方性、代表性、示范性文艺作品，推动各门类艺术的发展。
9、负责全区文化、旅游、广电、体育领域行政执法工作。
10、推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展和群众体育机构、队伍建设，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。
11、组织管理全区体育训练和体育竞赛活动，加强体育后备人才培养和运动员社会保障。
12、负责对全区广播电视播出机构所播出的节目内容、质量及传输、监测、播出、覆盖等进行监管；指导乡镇广电事业建设并实施行业管理。
13、负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产和优秀民族文化的传承、普及、振兴。
14、完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
南岳区文化旅游广电体育局内设机构11个，分别是办公室、政策法规股（行政审批股）、财审统计股、公共服务股（非遗股）、产业发展股、市场管理股（执法监督股）、推广传播和交流合作股、文化艺术股、广播电视管理股（科技股）、群众体育股(竞赛训练股)、资源开发股，我局核定行政编4名，机关后勤服务全额拨款事业编制3名，因改革三定方案未定编制没有确定，现单位实有人数48人，退休人员17人，临聘人员10人，现有公务用车0台，其中定向保障车辆0台，接待调研用车0台，执法执勤用车0台，其他公务用车0台。
二、部门预算单位构成
我局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有南岳区文化旅游广电体育局本级 。
三、部门收支总体情况
我局2019年部门预算收支全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
（一）收入预算，2019年年初预算数627.39万元，其中：经费拨款607.39万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，转移支付拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款20万元，经营收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。2019年收入预算较上年预算减少31.08万元，主要是部门项目支出减少。
（二）支出预算，2019年年初预算数627.39万元，其中：基本支出345.12万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出282.27万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于部门项目方面等。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款45.33万元，比2018年预算增加27.41万元，增加的原因主要是部门公用经费增加。
2.“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为24.16万元，其中：公务接待费24.16万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年预算相同，未有增减变动。
3.政府采购情况
2019年政府采购预算总额64万元，其中：政府采购货物预算35万元，政府采购服务预算29万元。
4.国有资产占有情况
截止2018年底，我单位名下固定资产786.66万元。
5.预算绩效目标说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为627.39万元，其中，基本支出 345.12 万元，项目支出282.27万元。
五、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
六、2019年部门预算公开表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16.项目支出绩效目标表
部门整体支出绩效目标申报表 | ||
（2019年度） | ||
部门（单位）名称 | 南岳区文化旅游广电体育局 | |
年度 预算 申请 （万元） | 资金总额:627.39 |
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按收入性质分 | 按支出性质分 | |
公共财政拨款：607.39 政府性基金拨款： 纳入专户管理的非税收入拨款： 其他资金：20
| 基本支出：345.12
项目支出:282.27 | |
其他： |
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部门 （单位）职能 概述 | 1、研究拟订、组织实施全区文化、旅游、广播电视、体育政策措施、发展规划，加强监督检查和评估，推进体制机制改革，促进融合创新发展。 2、统筹规划、指导协调全区文化、旅游、广播电视、体育事业，实施资源挖掘、保护和利用工作。 3、管理和指导全区性重大文化和旅游活动，指导全区重点文化和旅游设施建设，组织全区文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化、旅游、广电、体育产业对外交流合作和国际市场推广，制定市场开发战略并组织实施。 4、统筹规划和促进全区文化、旅游、广电、体育产业发展，促进经营主体、经营模式多样化和投资渠道多元化，壮大传统产业，培育孵化新型业态。。 5、指导全区文化、旅游、广电、体育市场发展，对相关市场经营行为进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范市场行为。 6、指导、推进全区文化、旅游、广电、体育科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。 7、推进全区文化、旅游、广电和体育公共服务体系建设，深入实施文化和旅游惠民工程，加强基础设施、组织网络、人才队伍建设，强化经费投入保障。 8、指导艺术创作与生产，扶持导向性、地方性、代表性、示范性文艺作品，推动各门类艺术的发展。 9、负责全区文化、旅游、广电、体育领域行政执法工作。 10、推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展和群众体育机构、队伍建设，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。 11、组织管理全区体育训练和体育竞赛活动，加强体育后备人才培养和运动员社会保障。 12、负责对全区广播电视播出机构所播出的节目内容、质量及传输、监测、播出、覆盖等进行监管；指导乡镇广电事业建设并实施行业管理。 13、负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产和优秀民族文化的传承、普及、振兴。 14、完成区委、区政府交办的其他任务。 | |
部门 （单位）绩效 目标 | 通过预算执行 1：南岳区文旅广体局在职48人、离退休人员17人、临聘人员10人的正常工作、生活顺利进行； 2：全面贯彻落实党和国家、省、市区关于文化、旅游、广电、体育工作的方针及政策行政法律法规，管理和指导全区性重大文化和旅游活动，指导全区重点文化和旅游设施建设，组织全区文化和旅游整体形象宣传推广，提高南岳品牌形象，改善旅文化游环境质量，推进群众文化活动蓬勃开展，不断提高公共文化旅游服务水平，积极发展全民健身活动，促进生态文化旅游，确保了我区文化旅游广电体育事业的又好又快协调发展。。 | |
专项资金绩效目标申报表
（2019年度）
呈报单位（盖章）：南岳区文化旅游广电体育局
专项名称 | 物业管理费及小型维修费 | 专项属性 | 延续专项√ 新增专项□ | |||||
部门名称 | 南岳区文化旅游广电体育局 | 资金总额(万元) | 14 | |||||
部门相应职能 职责概述 | 根据部门的职能，工作管理项目的开展，做好局机关办公大楼物业管理及后勤服务保障工作，及时维修、维护设施设备。 | |||||||
专项立项依据 | 《南岳区文化旅游广电体育局主要职责内设机构和人员编制规定》 | |||||||
专项实施 绩效目标 | 专项实施内容 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | |||||
1、物业管理费及小型维修费 | 2019年1月1日 | 2019年12月31日 | ||||||
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…… |
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专项工期 绩效目标 | 保障局机关日常行政工作正常有序的进行。 | |||||||
专项年度绩效目标 |
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专项
年度
绩效
指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |||
产 出 指 标 | 数量指标 | 机关院内物业管理及维修 | 机关院内 |
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质量指标 | 保障工作顺利有序地开展 |
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时效指标 |
| 2019年12月 |
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成本指标 | 严格按照预算支出 | 不突破预算 |
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效益 指标 | 经济效益指标 | 促进项目工作顺利有序的开展 |
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社会效益指标 | 良好 |
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生态效益指标 | 环境良好 |
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可持续影响指标 | 长期保障工作平稳进行 |
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社会公众或服务 对象满意度指标 | 民众满意度 | 95% |
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专项实施 保障措施 | 为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。 | |||||||
财政部门支出 股室初审意见 |
（盖章） 年 月 日 | |||||||
财政部门绩效评 价股审核意见 |
（盖章） 年 月 日 | |||||||
填报人：廖雁飞 负责人：胡融峰 填报日期：2019年6月10日
专项资金绩效目标申报表
（2019年度）
呈报单位（盖章）：南岳区文化旅游广电体育局
专项名称 | 群众体育活动经费 | 专项属性 | 延续专项√ 新增专项□ | |||||
部门名称 | 南岳区文化旅游广电体育局 | 资金总额(万元) | 30万元 | |||||
部门相应职能 职责概述 | 拟定全区群众体育工作发展计划，组织实施全民健身计划，组织实施全区大型群众体育赛事活动。 | |||||||
专项立项依据 | 《南岳区文化旅游广电体育局主要职责内设机构和人员编制规定》 | |||||||
专项实施 绩效目标 | 专项实施内容 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | |||||
全民健身计划培训 | 2019年1月1日 | 2019年12月31日 | ||||||
组织实施全区性全民健身运动会 | 2019年1月1日 | 2019年12月31日 | ||||||
专项工期 绩效目标 | 1推动全区全民健身计划，培训相关人才2，开展全区性群众体育赛事活动。 | |||||||
专项年度绩效目标 |
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专项
年度
绩效
指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |||
产 出 指 标 | 数量指标 | 全区性全民健身大型培训两次以上，全区性群众体育活动1次以上 | 培训并开展群众体育活动 |
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质量指标 | 保障工作顺利有序地开展 |
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时效指标 |
| 2019年12月 |
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成本指标 | 严格按照预算支出 | 不突破预算 |
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效益 指标 | 经济效益指标 | 促进项目工作顺利有序的开展 |
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社会效益指标 | 良好 |
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生态效益指标 | 环境良好 |
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可持续影响指标 | 长期保障工作平稳进行 |
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社会公众或服务 对象满意度指标 | 民众满意度 | 95% |
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专项实施 保障措施 | 为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。 | |||||||
财政部门支出 股室初审意见 |
（盖章） 年 月 日 | |||||||
财政部门绩效评 价股审核意见 |
（盖章） 年 月 日 | |||||||
填报人：李子衿 负责人：胡融峰 填报日期：2019年6月10日
专项资金绩效目标申报表
（2019年度）
呈报单位（盖章）：南岳区文化旅游广电体育局
专项名称 | 朝圣歌舞演出经费 | 专项属性 | 延续专项√ 新增专项□ | |||||
部门名称 | 南岳区文化旅游广电体育局 | 资金总额(万元) | 20万元 | |||||
部门相应职能 职责概述 | 管理全区非物质文化遗产保护工作，拟定非物质文化遗产保护规划并组织实施；负责优秀非物质文化遗产的传承普及推广工作。 | |||||||
专项立项依据 | 《南岳区文化旅游广电体育局主要职责内设机构和人员编制规定》 | |||||||
专项实施 绩效目标 | 专项实施内容 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | |||||
1、朝圣歌舞表演演出 | 2019年1月1日 | 2019年12月31日 | ||||||
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专项工期 绩效目标 | 1.展示南岳朝圣文化精神风貌;2.继承和弘扬非物质文化遗产;3推动南岳区文化旅游战略，打造南岳旅游文化名片。 | |||||||
专项年度绩效目标 |
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专项
年度
绩效
指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |||
产 出 指 标 | 数量指标 | 春节等大型活动期间不定期演出，3-12月定期演出 | 大约150-200场次/年 |
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质量指标 | 非遗考核，社会评价 | 考核，社会评价 |
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时效指标 |
| 2019年12月 |
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成本指标 | 严格按照预算支出 | 不突破预算 |
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效益 指标 | 经济效益指标 | 促进项目工作顺利有序的开展 |
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社会效益指标 | 良好 |
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生态效益指标 | 环境良好 |
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可持续影响指标 | 长期保障工作平稳进行 |
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社会公众或服务 对象满意度指标 | 民众满意度 | 95% |
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专项实施 保障措施 | 为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。 | |||||||
财政部门支出 股室初审意见 |
（盖章） 年 月 日 | |||||||
财政部门绩效评 价股审核意见 |
（盖章） 年 月 日 | |||||||
填报人：李子衿 负责人：胡融峰 填报日期：2019年6月10日
专项资金绩效目标申报表
（2019年度）
呈报单位（盖章）：南岳区文化旅游广电体育局
专项名称 | 业余体校和举重基地工作经费 | 专项属性 | 延续专项√ 新增专项□ | |||||
部门名称 | 南岳区文化旅游广电体育局 | 资金总额(万元) | 15万元 | |||||
部门相应职能 职责概述 | 统筹规划本区青少年体育发展，指导各业余体校、体育传统学校的建设及业余训练工作；管理、指导全区性体育训练和体育竞赛。开发体育人才资源，制定本区体育人才培训规划。 | |||||||
专项立项依据 | 《南岳区文体广电新闻出版局主要职责内设机构和人员编制规定》 | |||||||
专项实施 绩效目标 | 专项实施内容 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | |||||
业余体校和举重基地教练员和运动员训练经费 | 2019年1月1日 | 2019年12月31日 | ||||||
业余体校和举重基地购置设备 | 2019年1月1日 | 2019年12月31日 | ||||||
各项赛事活动参赛经费 | 2019年1月1日 | 2019年12月31日 | ||||||
专项工期 绩效目标 | 为国家、省、市培养输送举重等竞技性体育专业人才。 | |||||||
专项年度绩效目标 |
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专项
年度
绩效
指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |||
产 出 指 标 | 数量指标 | 292天以上/365天 | 训练天数 |
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质量指标 | 获奖/成绩 |
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时效指标 | 2019年全年 | 2019年12月 |
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成本指标 | 严格按照预算支出 | 不突破预算 |
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效益 指标 | 经济效益指标 | 促进项目工作顺利有序的开展 |
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社会效益指标 | 良好 |
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生态效益指标 | 环境良好 |
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可持续影响指标 | 长期保障工作平稳进行 |
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社会公众或服务 对象满意度指标 | 民众满意度 | 95% |
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专项实施 保障措施 | 为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。 | |||||||
财政部门支出 股室初审意见 |
（盖章） 年 月 日 | |||||||
财政部门绩效评 价股审核意见 |
（盖章） 年 月 日 | |||||||
填报人：李子衿 负责人：胡融峰 填报日期：2019年6月10日