根据《中华人民共和国预算法》有关“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定和《衡阳市南岳区财政局关于对资金量大的单位报送并公开2017年部门整体支出绩效自评报告的通知》文件精神，我委对2017年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，现将有关情况报告如下： 

　　一、部门职能职责 

　　1、宣传贯彻落实国家和省、市关于发展旅游业的方针、政策和法律、法规，结合我区实际，起草地方性旅游规章、制度草案，制定和实施旅游服务质量标准、旅游服务规范。 

　　2、结合我区实际，研究旅游业的发展战略，拟定中长期旅游发展规划和产业政策，提出贯彻意见，完善旅游市场体系。 

　　3、负责旅游资源普查，参与旅游资源的开发利用和保护工作。 

　　4、参与指导旅游商品的开发工作。 

　　5、参与旅游投资、建设项目初步设计审查、竣工验收的后期评价工作。 

　　6、对全区旅游业实行行业管理；负责星级饭店、旅游家庭旅馆和星级乡村旅游区（点）的初步审核、报批和检查考核工作；负责对旅行社的年度考核和申报旅行社的初审。 

　　7、拟定、实施开拓旅游市场的规划，编制和发布旅游游览线路并组织实施；负责对旅行社团队和其他团队游客门票优惠政策的管理和认证工作；组织全区旅游整体形象的宣传和促销活动；负责全区旅游信息化建设，搜集、研究、发布旅游信息并提供咨询；组织重大旅游课题的研究调查。 

　　8、督导全区旅游从业人员的教育培训；指导旅游企业改善经营、提高服务质量；组织旅游行业的检查、评比。 

　　9、组织、指导全区旅游行业的财务、统计工作；负责制定旅游发展基金的使用计划并进行管理、监督、检查；协调指导旅游行业引进外资工作。 

　　10、根据区人民政府授权负责旅游市场秩序和假日旅游管理工作；受理旅游者投诉；对违反旅游政策、法规和管理规定的旅游经营单位和个人实施检查、监督，会同有关部门进行行政处罚。 

　　11、负责区游客服务中心的综合管理工作。 

　　12、指导区旅游协会工作。 

　　13、承办区委、区人民政府交办的其他事项。 

　　（二）部门组织机构及人员情况 

　　1.机构设置情况 

　　我委是全额拨款的行政单位，根据编办核定，根据编办核定，我委内设股室6个，分别是办公室、市场开发股、行业管理股 、规划管理股、财审统计股、外事侨务管理股。 

　　2.人员编制情况 

　　根据核定编制人数27人，其中：行政编制5人，全额事业编制17人，自收自支事业编制5人。2017年末实际在岗人数34人，其中：财政全额拨款人员18人，定额包干补助（自收自支编制）人员11人，单位自筹临聘人员5人；退休人员12人。 

　　3.车辆及公车改革情况 

　　我委于2016年11月参加公车改革，共上交车辆3辆，现无公务用车，2017年享有公车改革补贴12人 

　　二、部门整体支出管理及使用情况 

　　（一）2017年部门预算情况 

　　经区八届人大二次会议通过的本级部门预算批复，2017年收入预算326.57万元，其中：经费拨款269.96万元，财政专户管理的非税收入拨款20万元，其他收入36.61万元。 

　　支出预算总计326.57万元，其中：基本支出167.37万元（工资福利支出143.84万元，一般商品和服务支出9.52万元，对个人和家庭的补助14.01万元）；项目支出159.20万元。  

　　（二）2017年部门决算情况 

　　1.本年度收入情况：本年总收入3265.81万元，其中：财政拨款收入2764.56万元，事业收入474.26万元，其他收入26.99万元。 

　　2.本年度支出情况：本年总支出3116.89万元，其中：基本支出532.99万元，项目支出2578.9万元，对附属单位补助支出5万元。 

　　（三）2017年支出分类情况  

　　1、基本支出 

　　基本支出系保障我委机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2017年基本支出532.99万元，较上年增加145.5万元，增长37.55%。 

　　工资福利支出387.19万元，占基本支出的72.64%，较上年增长40.08%。增长的主要原因一是工资提标；二是绩效考核奖励标准较上年提高。 

　　商品和服务支出79.53万元，占基本支出的14.92%，较上年减少加4.75%。 

　　对个人和家庭补助支出29.77万元，占基本支出的5.59%。 

　　对企事业单位的补贴23.34万元，占支出比的4.38%。 

　　其他资本性支出8.54万元，占支出的1.6%。 

　　其他支出4.61万元，占支出比的0.86%。 

　　2、项目支出 

　　项目支出系我委负责全区旅游整体形象的宣传和促销、旅游信息化建设、景区景点规划、旅游行业管理、游客服务中心的综合管理等日常管理工作。2017年举办了“遇见南岳遇见你”、“山盟之旅”、“我在寿岳有棵树”、“南岳星空节”等系列活动；在中央电视台、凤凰网、腾讯网、新浪网、红网等新闻媒体发布广告；在黄花机场、南岳机场、高铁深圳北站、广州南站、衡阳东站、衡山西站、京港澳高速、泉南高速、岳临高速、南岳高速投放南岳旅游形象广告，广泛宣传推介南岳旅游资源。2017年项目支出2578.9万元，比上年增加3.18%。 

　　（四）“三公”经费情况 

　　2017年“三公”经费实际支出42.06万元（公务接待42.06万元，公务用车0万元）。2017年“三公”经费实际支出比上年减少5.64万元（公务接待减少0.14万元，因车改无公务用车，公务用车减少5.5万元），减少11.82%。 

　　三、部门整体支出绩效指标评价情况 

　　我委从预算编制、预算配置、预算执行和管理等方面对2017年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下： 

　　（一）预算配置指标 

　　编制数27人，在职人员34人，其中：在编在岗29人，临聘人员5人。超出编制控制范围，在职人员控制率107.41%。三公经费本年预算数7.1万元，上年预算数12.1万元，“三公经费”因车改无公务用车较上年减少5万元，控制较好。 

　　（二）预算执行指标 

　　2017年支出决算为3116.89万元，为全年预算的9倍，主要旅游宣传、游客服务中心、停车场支出没纳入部门预算，而是列入全区性项目支出，而部门决算时将全区性项目支出的钱列入了单位的支出。2017年年末结余为853.84万元，资金结转变动率为21%，“三公经费”支出42.06万元（含项目支出）。 

　　（三）预算管理指标 

　　2017年我委预算管理各项指标控制较好。机关运行经费116.03万元，比上年增加24万元，增加21%。增加的主要原因：2017年办公楼搬迁、人员增资、绩效奖增加。2017年我委主要从以下几个方面加强预算管理。 

　　一是进一步规范财务管理。今年，根据中央八项规定有关精神以及财务管理方面的法律、法规和审计等部门的意见，我委对机关财务管理制度进一步进行了完善。同时，在财务开支把关方面认真执行相关文件并严格财务开支审批程序，加强对差旅费、会议费、接待费、公务用车运行经费等各项开支的管理。重点保障机关运转及重点工作的需要，大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益。 

　　二是依法依规公开部门预决算。根据全市部门预决算公开工作统一安排部署，我委分别于2017年4月18日在门户网站公开了2017年部门预算和“三公”经费预算，于2018年 8月16日公开了2017年部门决算和“三公”经费决算，社会反响良好，圆满完成了“三公”经费预决算公开工作。 

　　三是进一步加强固定资产管理。按照全区资产清查工作的统一部署，对全委的资产清查工作进行全盘安排部署，对机关所属资产进行了较为全面的清查，并进一步规范了资产报废审批程序，加强国有资产管理。 

　　（四）履职效益指标 

　　根据区委、区政府的工作要求，紧紧围绕国家、省旅游部门战略部署和区委提出的“三五一”总体工作思路，以创建“国家全域旅游示范区”为目标，大力实施全域旅游战略，全面补齐南岳旅游发展短板，切实舞好舞活全市旅游龙头，在旅游宣传促销、旅游环境优化、旅游服务质量提升、旅游产品丰富、旅游基础设施建设等方面有了新的突破，全区旅游经济持续快速健康发展。2017年全区共接待游客1003.08万人次，同比增长14.55%；实现旅游总收入80.32亿元，同比增长15.01%，荣获“国家级旅游业改革创新先行区”、“2016年度省旅游产业发展十佳县”、湖南省“平安景区”等殊荣。 

　　行政效能方面。我委切实提高行政效率，降低行政成本。进一步精简文件数量，提高文件质量。规范行文程序，严格行文规则，控制文件规格。减少会议数量，压缩会议时间，控制会议规模，创新会议形式，节约会议成本，严肃会议纪律。简化办事程序，对重大事项实行督查交办制度。按照政务公开要求，推进办事公开。 

　　社会公众满意度方面。2017年，我委各项工作得到区政府充分肯定，也得到了社会各界的普遍好评，全力推进国家全域旅游示范区创建，加大旅游宣传营销力度，全面提升旅游公共服务，规范旅游市场秩序，监管能力和水平得到明显提升，旅游市场乱象得到有效遏制，旅游市场秩序明显好转，游客满意度不断提升。 

　　四、存在的主要问题  

　　1.年初预算与部门决算仍存在偏差，在预算执行过程中，由于各种客观原因存在指标之间调剂使用的现象，预算编制、下达需要更加科学、及时。同时，内部控制制度还有待于进一步完善，行政运行成本控制方面还有一定压缩空间，提高机关运行效率方面也尚有上升空间。 

　　2.还需进一步加强财务监管，切实抓好各项基础工作。严格按制度申领、使用、缴验各种票据，严格资产购置、清理、报废审批制度。加强各项费用的控制，行使财务监督职能，审核控制好各项开支改进的措施和建议 

　　五、改进的措施和建议 

　　针对上述存在的问题及我委整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下： 

　　（一）细化预算编制工作。进一步强化单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面、完整，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，尽最大可能减少预决算执行差异。 

　　（二）强化绩效管理意识。进一步强化绩效理念，将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程，加大资金整合力度，强化专项资金管理，把有限的资金用在刀刃上，提高财政资金使用效益。同时，抓好内控制度建设，进一步降低行政成本，确保资金安全，进一步推进廉洁高效政府建设。