南岳区文体广电新闻出版局2017年度部门决算公开
一、部门职责及机构设置情况
根据《中共南岳区委南岳区人民政府关于印发<南岳人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见>的通知》（岳发〔2015〕4号）和《中共南岳区委南岳区人民政府关于规范政府机构设置的通知》（岳发〔2015〕5号）文件精神，设立南岳区文体广电新闻出版局（加挂区版权局牌子），为区人民政府工作部门。
主要负责贯彻党和国家有关文化、文物、体育、广播电影电视、新闻出版、版权管理（以下简称文体广新）工作的方针政策和法律法规；拟订全区文体广新工作的有关规范性文件及发展规划，并组织实施。
区文体广电新闻出版局设5个内设机构：（一）办公室（加挂政策法规股、行政审批服务股牌子）；（二）文化艺术股；（三）体育股；（四）广播影视管理股（加挂新闻出版版权管理股、文化市场管理股、区“扫黄打非”工作小组办公室牌子）；（五）产业发展股（加挂文化遗产管理股牌子）。
二、2017年度部门决算表
（后附详表）
三、南岳区文体广新局部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）、依据《中华人民共和国预算法》以及相关财政财务管理制度的规定，经区财政局审核，核定我局2017年年度收支决算情况：2017年度年初结转和结余95.42万元，本年收入742.3万元，本年支出715.35万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余122.37万元
（二）、2017年度一般公共预算财政拨款上年结转和结余95.42万元，本年收入681.6万元，本年支出654.65万元，年末结转和结余122.37万元。
（三）、2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
（四）、2017年度缴入省级财政专户0万元，收到省级财政专户核拨收入0万元。
收入决算较2016年度增加247.34万元，支出决算较2016度增加286.96万元，收入支出增加一方面是人员经费的增加和公用经费的增加；另一方面是由于项目经费的增加。
二、收入决算情况说明
南岳区文体广新局2017年度本年收入合计742.30万元。其中财政拨款收入681.60万元，其他收入60.70万元。按支出功能科目分类分别如下：2070101行政运行123.04万元，2070102一般行政管理事务176.30万元，2070109群众文化21.98万元，2070111文化创作与保护234.60万元，2070112文化市场管理10万元，2070199其他文化支出56.25万元，20701文化 本年收入合计622.17万元，占比83.82%；2070302一般行政管理事务9万元，20703体育本年收入合计9万元，1.21%；2079999其他文化体育与传媒84.21万元，2079999其他文化体育与传媒本年收入合计84.21万元，占比11.34%；20805行政事业单位离退休6.22万元，占比0.84%；行政事业单位医疗13.24万元,占比1.78%；住房公积金7.46万元，占比1%。
三、支出决算情况说明
南岳区文体广新局2017年本年支出合计715.35万元，基本支出233.37万元，项目支出481.97万元。按支出功能科目分类如下：2070101行政运行123.04万元，2070102一般行政管理事务176.30万元，2070109群众文化21.98万元，2070111文化创作与保护234.60万元，2070112文化市场管理10万元，2070199其他文化支出57.29万元，20703体育9万元，2079999其他文化体育与传媒61.19万元，20805行政事业单位离退休4.62万元，21011行政事业单位医疗13.24万元，住房公积金4.09万元。基本支出结转4.98万元，项目支出结转结余117.40万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
（一） 南岳区文体广新局2017年度财政拨款收入681.60万元，财政拨款支出654.65万元。年初财政拨款结转和结余95.42万元，年末财政拨款结转和结余122.37万元。2017年财政拨款收入和财政拨款支出分别较2016年增加208.26万元和247.88万元。财政拨款收入和支出的增加主要原因是财政拨款项目经费的增加和人员经费和日常公用经费的增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年年度“三公”经费决算数：10.83万元，与2016年度减少5%。公务用车运行维护费用5.89万元；无因公出国出境费用；公务接待25批次，其中外事接待批次2次，费用1.44万元，合计公务接待人次200人次，公务接待费用4.94万元。
（三）机关运行经费支出情况。本单位2017年度机关运行经费支出233.37 万元，其中人员经费152.36万元，公用经费81.01万元，比2016 年增加 83.53万元，增长55.75%。主要原因是工资福利支出、对个人和家庭补助的人员经费增长和单位日常公用经费的增长。
五、经管资产及自然资源国有资产情况说明
2017年度局系统公共文化设施期初数62个 期末数111个，增加49个。
资产价值期初数329.6385万元，期末数349.35万元，增加19.7115万元。
2017年期初我局系统公共文化设施主要是局机关办公大楼227.81万元，图书馆电脑书籍及配套设施89.824万元
全民健身路径11.99万元。2017年我局系统新增公共文化体育设施版画馆版画10万元，举重基地训练器材6.23万元，健身器材1.51万元，新增图书1.97万元，期末资产价值349.35万
元。
六、绩效评价说明
1、专项资金项目概况
作为中国南方规模最大的年俗活动，南岳春节成为全市民俗和非遗文化展示窗口，被文化部评为全国首批最具影响力的春节民俗活动。
整个庙会从腊八节持续到元宵节，四海宾朋争相云集、戏曲百艺精彩纷呈、风味小吃垂涎闪舌，朝圣文化情景交融，一个半月，非遗文化大餐贯穿始终，集中了四省最优秀的非遗戏曲，非遗展演展示活动累计40场次，参与传承人300余人次，民俗协会与专业院团同参与、新媒体与老媒体齐发力、传统习俗与现代科技相融合，南岳庙会，既让非遗得以保护传承，也让非遗走真正走进生活。浓浓的年味，赋予了南岳庙会的独特魅力，唤醒了游人的美好回忆。
2、文化综合发展专项资金来源及使用情况
2017年度我局收到省厅南岳春节庙会活动经费10万元。
2018年1月拨付我局。我局对省厅拨付2017年春节庙会活动经费-神龙朝圣非遗资金10万元按照专项资金的管理和使用坚持统一管理、分级负责、合理安排、专款专用的原则。财务工作由局长负总责，确定一名班子成员分管；单位收支集中管理，所有账务都通过财政支付平台统一集中支付，确保了每笔钱来源清楚，有据可查，合法合规。财务上面设置了2017年南岳春节庙会活动专门项目，专项核算项目支出。
省厅专项资金10万元全部用于2017年度南岳春节庙会活动。资金使用明细如下： 付购置春节庙会灯笼款0.5万元；付春节庙会活动印刷费用0.552万元；付衡阳日报春节庙会系列活动宣传费用2.5万元；付衡阳市龙翔广告公司群龙朝圣舞美制作费用6.5万元。费用合计：拾万零伍拾贰元整。
3、项目主要绩效
通过对非物质文化遗产的保护，弘扬与传承我区民族文化精神，推动我区文化和旅游产业的发展
南岳是中华五岳之一，历经千年的沧桑，火神祝融文化崇拜，佛、道、儒三种文化的影响给南岳留下了丰厚的非物质文化遗产。政府通过举办南岳庙会系列活动，非物质文化遗产保护工作得到加强，一些深受广大群众欢迎的、至今还在民众中流传的“活态”南岳本土特色文化得到挖掘与传承。
2017年南岳庙会神龙朝圣大型活动首次直播连线中央电视台新闻频道，各大媒体争相报道，广大南岳人民和来岳游客争相观看，南岳庙会给广大观众带来了一场无与伦比的
非遗视觉盛宴。春节黄金周期间，南岳接待游客65.87万人次，同比增长31%实现门票收入1767.40万元，同比增长13.15%。当前，我区从“国家全域旅游示范区”创建名录到
跻身“第二批国家级旅游业改革创新先行区”，依托政策优势，深入挖掘本土优秀文化资源，以文化搭台、让旅游唱戏，促进我区文化和旅游产业的转型升级，大力推动文
化旅游产业融合发展，培育经济发展增长值。