南岳区文体广电新闻出版局2017年度部门决算公开

 

一、部门职责及机构设置情况

    根据《中共南岳区委南岳区人民政府关于印发<南岳人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见>的通知》（岳发〔2015〕4号）和《中共南岳区委南岳区人民政府关于规范政府机构设置的通知》（岳发〔2015〕5号）文件精神，设立南岳区文体广电新闻出版局（加挂区版权局牌子），为区人民政府工作部门。

主要负责贯彻党和国家有关文化、文物、体育、广播电影电视、新闻出版、版权管理（以下简称文体广新）工作的方针政策和法律法规；拟订全区文体广新工作的有关规范性文件及发展规划，并组织实施。

    区文体广电新闻出版局设5个内设机构：（一）办公室（加挂政策法规股、行政审批服务股牌子）；（二）文化艺术股；（三）体育股；（四）广播影视管理股（加挂新闻出版版权管理股、文化市场管理股、区“扫黄打非”工作小组办公室牌子）；（五）产业发展股（加挂文化遗产管理股牌子）。

 

 

 

   

二、2017年度部门决算表

   （后附详表）

三、南岳区文体广新局部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）、依据《中华人民共和国预算法》以及相关财政财务管理制度的规定，经区财政局审核，核定我局2017年年度收支决算情况：2017年度年初结转和结余95.42万元，本年收入742.3万元，本年支出715.35万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余122.37万元

（二）、2017年度一般公共预算财政拨款上年结转和结余95.42万元，本年收入681.6万元，本年支出654.65万元，年末结转和结余122.37万元。

（三）、2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

（四）、2017年度缴入省级财政专户0万元，收到省级财政专户核拨收入0万元。

收入决算较2016年度增加247.34万元，支出决算较2016度增加286.96万元，收入支出增加一方面是人员经费的增加和公用经费的增加；另一方面是由于项目经费的增加。

 

 

二、收入决算情况说明

南岳区文体广新局2017年度本年收入合计742.30万元。其中财政拨款收入681.60万元，其他收入60.70万元。按支出功能科目分类分别如下：2070101行政运行123.04万元，2070102一般行政管理事务176.30万元，2070109群众文化21.98万元，2070111文化创作与保护234.60万元，2070112文化市场管理10万元，2070199其他文化支出56.25万元，20701文化 本年收入合计622.17万元，占比83.82%；2070302一般行政管理事务9万元，20703体育本年收入合计9万元，1.21%；2079999其他文化体育与传媒84.21万元，2079999其他文化体育与传媒本年收入合计84.21万元，占比11.34%；20805行政事业单位离退休6.22万元，占比0.84%；行政事业单位医疗13.24万元,占比1.78%；住房公积金7.46万元，占比1%。

三、支出决算情况说明

南岳区文体广新局2017年本年支出合计715.35万元，基本支出233.37万元，项目支出481.97万元。按支出功能科目分类如下：2070101行政运行123.04万元，2070102一般行政管理事务176.30万元，2070109群众文化21.98万元，2070111文化创作与保护234.60万元，2070112文化市场管理10万元，2070199其他文化支出57.29万元，20703体育9万元，2079999其他文化体育与传媒61.19万元，20805行政事业单位离退休4.62万元，21011行政事业单位医疗13.24万元，住房公积金4.09万元。基本支出结转4.98万元，项目支出结转结余117.40万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一） 南岳区文体广新局2017年度财政拨款收入681.60万元，财政拨款支出654.65万元。年初财政拨款结转和结余95.42万元，年末财政拨款结转和结余122.37万元。2017年财政拨款收入和财政拨款支出分别较2016年增加208.26万元和247.88万元。财政拨款收入和支出的增加主要原因是财政拨款项目经费的增加和人员经费和日常公用经费的增加。

   （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年年度“三公”经费决算数：10.83万元，与2016年度减少5%。公务用车运行维护费用5.89万元；无因公出国出境费用；公务接待25批次，其中外事接待批次2次，费用1.44万元，合计公务接待人次200人次，公务接待费用4.94万元。

（三）机关运行经费支出情况。本单位2017年度机关运行经费支出233.37 万元，其中人员经费152.36万元，公用经费81.01万元，比2016 年增加 83.53万元，增长55.75%。主要原因是是工资福利支出、对个人和家庭补助的人员经费增长和单位日常公用经费的增长。。

 

四、相关口径说明

    （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经 费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、 伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

（三）“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。