南岳区文化旅游广电体育局2020年部门预算编制说明
目录
第一部分 文旅广体局概况
一、部门基本情况
1. 职能职责
2. 机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1. 收入预算
2. 支出预算
四、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费
2. “三公”经费预算
3. 政府采购情况
4. 国有资产占有情况
5. 预算绩效目标说明
五、名词解释
六、2020年预算公开表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16.项目支出绩效目
一、部门基本概况
1.职能职责
（1）研究拟订、组织实施全区文化、旅游、广播电视、体育政策措施、发展规划，加强监督检查和评估，推进体制机制改革，促进融合创新发展。
（2）统筹规划、指导协调全区文化、旅游、广播电视、体育事业，实施资源挖掘、保护和利用工作。
（3）管理和指导全区性重大文化和旅游活动，指导全区重点文化和旅游设施建设，组织全区文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化、旅游、广播电视、体育产业对外交流合作和国际市场推广，拟订市场开发战略并组织实施。
（4）统筹规划和促进全区文化、旅游、广播电视、体育产业发展，促进经营主体、经营模式多样化和投资渠道多元化，壮大传统产业，培育孵化新型业态。
（5）指导全区文化、旅游、广播电视、体育市场发展，对相关市场经营行为进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范市场行为。
（6）指导、推进全区文化、旅游、广播电视、体育科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。
（7）推进全区文化、旅游、广播电视和体育领域的公共服务体系建设，深入实施文化和旅游惠民工程，加强基础设施、组织网络、人才队伍建设，强化经费投入保障。
（8）指导艺术创作与生产，扶持体现社会主义核心价值观和具有导向性、地方性、代表性、示范性文艺作品，推动各门类艺术的发展。
（9）指导、监督全区文化、旅游、广播电视、体育领域行政执法工作。
（10）推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展和群众体育机构、队伍建设，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。
（11）组织管理全区体育训练和体育竞赛活动，加强体育后备人才培养和运动员社会保障。
（12）负责对全区广播电视播出机构所播出的节目内容、质量及传输、监测、播出、覆盖等进行监管，指导、协调电信网、广播电视网、互联网“三网”融合。指导乡镇广电事业建设并实施行业管理。
（13）负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产和优秀民族文化的传承、普及、振兴。
（14）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
（15）完成区委、区政府交办的其他任务。
2.机构设置
南岳区文旅广体局是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我局内设股室12个，分别是办公室、政策法规股（行政审批服务股）、财审统计股、公共文化旅游服务股（非遗股）、产业发展股、市场管理股（执法监督股）、推广传播和交流合作股、文化艺术股、广播电视管理股（科技股）、群众体育股（竞赛训练股）、资源开发股、两新组织党建股，核定编制人数32人，其中：行政编制4人，全额事业编制23人，自收自支事业编制5人，2019年末实际在岗在编人数37人，退休人员18人，临聘人员8人，现有公务用车0台，其中定向保障车辆 台，接待调研用车0台，执法执勤用车0台，其他公务用车0台。
二、部门预算单位构成
我局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有南岳区文化旅游广电体育局本级。
三、 部门收支总体情况
我局2020年部门预算收支全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
1.收入预算。2020年年初预算数549.01万元，其中：经费拨款529.01万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，转移支付拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款20万元，经营收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。2020年收入预算较上年预算减少78.38万元，主要是由于财政压缩单位运行成本，部门项目经费减少。
2.支出预算。2020年年初预算数549.01万元，其中：基本支出406.47万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出142.54万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于部门项目方面等。2020年支出预算较上年预算减少78.38万元，主要是由于财政压缩单位运行成本，部门项目经费减少。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款39.35万元，比2019年预算减少5.98万元。减少的原因主要是财政压减单位一般性支出。
2.“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为24.16万元，其中：公务接待费24.16万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年预算相同，未有增减变动。
3.政府采购情况
2020年政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。
4.国有资产占有情况
截止2019年底，我单位名下固定资产810.21万元，其中：房屋1栋，共1763.30平方米，价值247.99万元；公车0台，价值0万元；单位价值50万元以上设备0台，计0万元；单位价值100万元以上设备1台，计220万元。
5.预算绩效目标说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为549.01万元，其中，基本支出406.47万元，项目支出142.54万元。我单位有全区性重点建设项目，具体项目是天子山火文化园项目、万寿大鼎景区环境提质改造和党建文化主题公园建设项目，其绩效目标附后。
五、 名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
六、2020年部门预算公开表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16.项目支出绩效目标表