2021年南岳区文化旅游广电体育局

部门决算

目录

第一部分南岳区文旅广体局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 南岳区文旅广体局概况

部门职责

1、研究拟订、组织实施全区文化、旅游、广播电视、体育政策措施、发展规划，加强监督检查和评估，推进体制机制改革，促进融合创新发展。

2、统筹规划、指导协调全区文化、旅游、广播电视、体育事业，实施资源挖掘、保护和利用工作。

3、管理和指导全区性重大文化和旅游活动，指导全区重点文化和旅游设施建设，组织全区文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化、旅游、广播电视、体育产业对外交流合作和国际市场推广，拟订市场开发战略并组织实施。

4、统筹规划和促进全区文化、旅游、广播电视、体育产业发展，促进经营主体、经营模式多样化和投资渠道多元化，壮大传统产业，培育孵化新型业态。

5、指导全区文化、旅游、广播电视、体育市场发展，对相关市场经营行为进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范市场行为。

6、指导、推进全区文化、旅游、广播电视、体育科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。

7、推进全区文化、旅游、广播电视和体育领域的公共服务体系建设，深入实施文化和旅游惠民工程，加强基础设施、组织网络、人才队伍建设，强化经费投入保障。

8、指导艺术创作与生产，扶持体现社会主义核心价值观和具有导向性、地方性、代表性、示范性文艺作品，推动各门类艺术的发展。

9、指导、监督全区文化、旅游、广播电视、体育领域行政执法工作。

10、推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展和群众体育机构、队伍建设，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

11、组织管理全区体育训练和体育竞赛活动，加强体育后备人才培养和运动员社会保障。

12、负责对全区广播电视播出机构所播出的节目内容、质量及传输、监测、播出、覆盖等进行监管，指导、协调电信网、广播电视网、互联网"三网"融合。指导乡镇广电事业建设并实施行业管理。

13、负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产和优秀民族文化的传承、普及、振兴。

14、负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

15、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。南岳区文旅广体局内设机构包括：办公室、政策法规股（行政审批服务股）、财审统计股、公共文化旅游服务股（非遗股）、产业发展股、市场管理股（执法监督股）、推广传播和交流合作股、文化艺术股、广播电视管理股（科技股）、群众体育股（竞赛训练股）、资源开发股、两新组织党建股，核定编制人数45人，其中：行政编制4人，全额事业编制41人，2021年末实际在岗人数42人，其中：财政全额拨款人员31人，自收自支编制人员3人，临聘人员8人。退休人员21人，无公务用车。

（二）决算单位构成。南岳区文旅广体局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：南岳区文化旅游广电体育局本级，没有其他二级预算单。

第二部分 2021年部门决算表

公开01表 收入支出决算总表 

公开02表 收入决算表 

公开03表 支出决算表 

公开04表 财政拨款收入支出决算总表 

公开05表 一般公共预算财政拨款支出决算表 

公开06表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

公开07表 一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表 

公开08表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

公开09表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开表格内容详见附后 

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4743.63万元。与上年相比，减少995.94万元，减少17.35 %，主要是因为全区性项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4264.49万元，其中：财政拨款收入3721.62万元，占87.27%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入542.87万元，占12.73%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4743.63万元，其中：基本支出705.91万元，占14.88%；项目支出4037.72万元，占85.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4200.76万元，与上年相比，减少908.24万元,减少17.78%，主要是因为全区性项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出4180.89万元，占本年支出合计的88.14%，与上年相比，财政拨款支出减少154.31万元，减少3.56%，主要是因为全区性项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出4180.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出14万元，占0.33%；科学技术（类）支出154万元，占3.69%；文化旅游体育与传媒（类）支出3770.84万元，占90.19%；社会保障和就业（类）支出93.53万元，占2.24%；卫生健康（类）支出33.38万元，占0.8%；农林水（类）支出71万元，占1.7%；金融（类）支出19.36万元，占0.46%；住房保障（类）支出24.78万元，占0.59%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为560.16万元，支出决算数为4180.89万元，完成年初预算的720.64%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14万元，为省市结算补助资金支出。

2、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，为南岳美术馆2号楼装修经费支出。

3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科技条件与服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为84万元，为中国邮政衡阳分公司代销景区门票营销经费支出。

4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40万元，为南岳美术馆2号楼装修经费支出。

5、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为332.14万元，支出决算为452.62元，完成年初预算的136.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加和支出了基本工资提标、绩效奖、综治奖等人员经费。

6、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为54万元，支出决算为1468.47万元，完成年初预算的2719.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是全区性项目支出增加。

7、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

8、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。

年初预算为20.66万元，支出决算为20.66万元，完成年初预算的100%。

9、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算为0万元，支出决算为49.3万元，为群众体育活动和庆祝建党100周年群众文艺活动支出。

10、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1370.66万元，为根据上级和区政府重要工作安排的全区性项目支出，主要是旅游营销活动、户外广告发布、媒体宣传及推广等支出。

11、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为395.12万元，为上级拨付旅游发展专项资金和文化事业建设经费。

12、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

13、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）。

年初预算为27万元，支出决算为2万元，完成年初预算的7.41%，决算数小于年初预算数的主要原因25万元调剂至群众文化科目列支。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为35.62万元，支出决算为49.11万元，完成年初预算的137.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加退休人员医保铺底等支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为35.79万元，支出决算为35.79万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.63万元，为2021年职业年金个人账户记实资金支出。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗休（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为16.52万元，支出决算为16.52万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗休（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.21万元，为年中追加在职人员医保铺底支出。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗休（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为1.65万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

20、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为71万元，为上级拨付田园综合体建设试点资金（南岳传统文化教育基地工程款）。

21、金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.37万元，为2021年"南岳衡山"中国画双年展前期筹备工作支出。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为24.78万元，支出决算为24.78万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出705.91万元，其中：人员经费626.51万元，占基本支出的88.75%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费79.4万元，占基本支出的11.25%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度"三公"经费财政拨款支出预算为24.16万元，支出决算为24.1万元，完成预算的99.75%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为24.16万元，支出决算为24.1万元，完成预算的99.75%，决算数小于预算数的主要原因是严格报销手续，合理安排公务接待，严控接待开支，与上年相比减少8.91万元，减少26.99%，减少的主要原因是严格报销手续，规范公务支出管理，严控接待开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算24.1万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为24.1万元，全年共接待来访团组126个、来宾1510人次，主要是开展旅游营销、景区交流等公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2021年度政府性基金预算财政拨款收入19.87万元；年初结转和结余0万元；支出19.87万元，其中基本支出0万元，项目支出19.87万元；年末结转和结余0万元。

1、文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.42万元，为上级拨付南岳区全域旅游示范区创建（2018年旅游发展基金补助地方项目资金）。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.45万元，为上级拨付健身器材维护保养和体育场地普查专项经费。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出79.4万元，比年初预算数增加43.87万元，增长123.47%。主要原因是单位公用经费和人员经费增加等。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为0；开支培训费0万元，用于开展0培训，人数0人，内容为0；举办2021年湖南国际文化旅游节活动，开支527.62万元，主要是"寿比南山.南岳衡山"上海推介会、组织国际旅游节新闻发布会、湖南国际文化旅游节-网络视频推介会、国际文化旅游节开幕式活动等支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额1846.67万元，其中：政府采购货物支出128.34万元、政府采购工程支出130.89万元、政府采购服务支出1587.44万元。授予中小企业合同金额1846.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额128.34万元，占授予中小企业合同金额的6.95%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

1.绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金50万元，占一般公共预算项目支出总额的1.44%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0 %。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对"群众体育活动经费"、"业余体校和举重基地工作经费"等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出50万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，根据年初设定预算绩效目标，组织全区性群众体育活动6场次，每场参与人数达150人；为国家、省、市培养输送举重等竞技性体育专业人才，总体良好（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对我单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4180.89万元，政府性基金预算支出19.87万元。从评价情况来看，按照年初设定的绩效目标，保障单位正常运转，人员正常办公，各项目有序推进实施，全年预算执行总体良好，社会群众满意度较高，均达到预算绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

群众体育活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成组织全区性群众体育活动6场次、二是每场参与人数达150人。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

业余体校和举重基地项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成培训举重基地专业运动员13名、二是组织参加比赛2次。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十四、"三公"经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

南岳区文旅广体局2021年决算公开表_46736南岳区文旅广体局2021年决算公开表