2022年南岳区文化旅游广电体育局部门预算

目   录

第一部分 2022年部门预算说明

一、基本概况

1.职能职责

2.机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1.收入预算总体情况说明

2.支出预算总体情况说明

四、一般公共预算拨款支出说明

五、政府性基金预算支出说明

六、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2."三公"经费预算

3.一般性支出预算

4.政府采购情况

5.国有资产占有情况

6.预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

注：部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1.研究拟订、组织实施全区文化、旅游、广播电视、体育政策措施、发展规划，加强监督检查和评估，推进体制机制改革，促进融合创新发展。

2.统筹规划、指导协调全区文化、旅游、广播电视、体育事业，实施资源挖掘、保护和利用工作。

3.管理和指导全区性重大文化和旅游活动，指导全区重点文化和旅游设施建设，组织全区文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化、旅游、广播电视、体育产业对外交流合作和国际市场推广，拟订市场开发战略并组织实施。

4.统筹规划和促进全区文化、旅游、广播电视、体育产业发展，促进经营主体、经营模式多样化和投资渠道多元化，壮大传统产业，培育孵化新型业态。

5.指导全区文化、旅游、广播电视、体育市场发展，对相关市场经营行为进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范市场行为。

6.指导、推进全区文化、旅游、广播电视、体育科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。

7.推进全区文化、旅游、广播电视和体育领域的公共服务体系建设，深入实施文化和旅游惠民工程，加强基础设施、组织网络、人才队伍建设，强化经费投入保障。

8.指导艺术创作与生产，扶持体现社会主义核心价值观和具有导向性、地方性、代表性、示范性文艺作品，推动各门类艺术的发展。

9.指导、监督全区文化、旅游、广播电视、体育领域行政执法工作。

10.推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展和群众体育机构、队伍建设，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

11.组织管理全区体育训练和体育竞赛活动，加强体育后备人才培养和运动员社会保障。

12.负责对全区广播电视播出机构所播出的节目内容、质量及传输、监测、播出、覆盖等进行监管，指导、协调电信网、广播电视网、互联网"三网"融合。指导乡镇广电事业建设并实施行业管理。

13.负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产和优秀民族文化的传承、普及、振兴。

14.负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

南岳区文化旅游广电体育局是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我单位内设股室12个，分别是办公室、政策法规股（行政审批服务股）、财审统计股、公共文化旅游服务股（非遗股）、产业发展股、市场管理股（执法监督股）、推广传播和交流合作股、文化艺术股、播电视管理股（科技股）、群众体育股（竞赛训练股）、资源开发股、两新组织党建股，核定编制人数42人（含非独立核算二级机构），其中：行政编制4人，全额事业编制38人，差额事业编制0人，自收自支事业编制0人，2021年末实际在岗在编人数34人，退休人员21人，临聘人员8人，现有公务用车0台，其中定向保障车辆0台，接待调研用车0台，执法执勤用车0台，其他公务用车0台。

二、部门预算单位构成

我局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算458.98万元，其中，一般公共预算拨款458.98万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少121.18 万元，主要是加大一般性支出压减力度，压减项目支出，节约日常经费开支。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算458.98万元，其中，文化旅游体育与传媒支出381.06万元、社会保障和就业支出38.87万元、卫生健康支出16.52万元、住房保障支出22.53万元。支出较去年减少121.18万元，主要是加大一般性支出压减力度，压减项目支出，节约日常经费开支。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算458.98万元，其中，文化旅游体育与传媒支出381.06万元，占83.02%；社会保障和就业支出38.87万元，占8.47%；卫生健康支出16.52万元，占3.6 %；住房保障支出22.53万元，占4.91%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数341.11万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算117.87万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：部门专项经费支出26万元，主要用于文化和旅游行业管理、全民健身、业余体校和举重基地等方面；临聘人员工资支出52万元，主要用于游客中心咨询台讲解员工资福利等方面；群众体育活动经费支出10万元，主要用于群众体育活动等方面；自收自支人员经费支出29.87万元，主要用于自收自支人员工资福利等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位2022年度安排政府性基金预算收入为0万元，支出为0万元，上年结转结余0万元，本年结余0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年本部门机关运行经费64.05万元，比上年预算增加28.52万元，上升80.27%，主要是给足定员定额标准，保障单位正常运转需要。

（二）"三公"经费预算：2022年本部门"三公"经费预算数为24.16万元，其中，公务接待费24.16万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年"三公"经费预算较2021年持平。

（三）一般性支出情况。2022年本部门会议费预算0万元；培训费预算5.63万元，拟开展导游及旅游从业人员培训、安全生产培训，人数150人，内容为导游技能培训，安全生产知识培训；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额8万元，其中，货物类采购预算8万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为458.98万元，其中，基本支出341.11万元，项目支出117.87万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。