南岳区卫生健康局2025年部门预算公开说明
目录
第一部分2025年部门预算说明
部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
（三）人员情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）"三公"经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算"三公"经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
24、政府采购表
25、政府购买服务表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
南岳区卫生健康局的主要职责是：
(一)贯彻执行国家、省、市卫生健康工作方针、政策和法律法规。拟订全区卫生健康事业发展政策和措施并组织实施。负责协调推进全区医药卫生体制改革，统筹规划全区卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。(二)负责拟订全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。承担传染病疫情信息发布工作。(三)负责落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。(四)负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。(五)负责制定医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。会同有关部门实施卫生健康专业技术资格标准，制定并实施卫生健康专业技术人员执业
规则和服务规范，建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。(六)组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度。拟订并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化，提供方式多样化的政策措施。提出医疗服务和药品价格政策的建议。(七)贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。(八)贯彻落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。(九)负责组织实施基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全区基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，组织实施推进卫生健康基本公共卫生服务。加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。(十)负责全区健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。(十一)拟订并组织实施全区中医药中长期发展规划，负责中医药行业监督。(十二)承担区爱国卫生运动委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组和区防治艾滋病工作委员会的日常工作，指导区计划生育协会的业务工作。(十三)负责区保健对象的医疗保健工作。承担全区重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。(十四)负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理(十五)
完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
南岳区卫生健康局是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我局内设股室9个，分别是（一）办公室(人事股)、（二）基层卫生股(健康教育股、规划信息股)、（三）财务股(基层医疗机构财务核算中心)、（四）综合监督股(政策法规股、行政审批服务股)、（五）医政医管股(中医药管理股、药物政策与基本药物制度股、体制改革股)、（六）疾病预防控制股(卫生应急办)、（七）人口监测与家庭发展股、（八）妇幼和老龄健康股、(九)爱国卫生工作股(区爱国卫生运动委员会办公室)。
（三）人员情况
核定南岳区卫生健康局编制数合计52名，行政编制数5名，事业编制数47名,工勤人员编制数0名。现有在职在岗在编职工43人，离退休6人，临聘人员7人。
二、部门预算单位构成
南岳区卫生健康局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有南岳区卫生健康局本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算794.70万元，其中，一般公共预算拨款794.70万元，财政专户管理资金收入0.00万元。收入较去年增加285.54万元，主要原因是新增内设机构康养中心、红十字会人员工资福利费用、退休人员费用等。
（二）支出预算：
2025年本部门支出预算794.70万元，其中：其中：社会保障和就业支出190.44万元，卫生健康支出546.84万元，住房保障支出52.42万元。支出较去年增加285.54万元，主要原因是新增内设机构康养中心、红十字会人员工资福利费用、退休人员费用等。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算794.7万元，其中：社会保障和就业支出190.44万元，占23.96%；卫生健康支出546.84万元，占68.81%；住房保障支出52.42万元，占6.60%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算719.70万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算75.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：爱卫工作经费6.00万元，主要用于爱国卫生工作开展经费支出；卫健管理经费25.00万元，主要用于完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出；计生协会工作经费16.00万元，主要用于围绕全区卫生健康中心工作和国家、省、市计生协改革目标任务，融入"健康南岳"和乡村振兴战略，聚焦生育关怀和家庭建设，加强组织能力建设，创新工作品牌，搭建服务平台，全面落实"计生协六项重点任务"；医师节、护士节活动经费10.00万元；生育关怀经费13.00万元，主要用于关怀计划生育困难家庭，关怀育龄群众的生殖健康，关怀独生子女，关怀女孩的成长，关怀基层计划生育；红十字工作经费5.00万元，主要用于建立应急救援体系‌：包括组建救援队伍、储备物资、建设备灾设施，形成从防灾到灾后重建的全链条响应机制。‌突发事件响应‌：在战争、自然灾害（如地震、洪水）、事故灾难或公共卫生事件中，提供紧急救援、医疗救助及物资分发，并协助灾后重建。‌人道救助‌：重点关注弱势群体，通过特色项目（如医疗救助、生活援助）改善易受损人群的生存境况。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费118.48万元，比上年预算增加57.38万元，增长93.91%，主要原因是新增内设机构康养中心、红十字会人员工资福利费用、退休人员费用等。
（二）"三公"经费预算：2025年本部门"三公"经费预算数为12.00万元，其中，公务接待费12.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2025年"三公"经费预算较2024年减少9.00万元，降低42.85%，主要原因是厉行勤俭节约。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0.00万元，拟召开0次会议，人数为0左右；培训费预算5.32万元，拟召开4次培训，人数为160左右，内容为乡村医生业务培训、卫生健康教育培训、基本公共卫生服务培训等；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0.00万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0.00万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为794.70万元，其中，基本支出719.70万元，项目支出75.00万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
第二部分2025年部门预算表
附件：1.整体支出绩效目标表
2.项目支出绩效目标表