南岳区安全生产监督管理局2018年度决算

第一部分 南岳区安全生产监督管理局概况

一、单位职责

1、承担安全生产委员会办公室的日常工作。

2、综合监督管理本行政区域安全生产工作，依法行使区人民政府安全生产综合监管职能。

3、负责非煤矿山(含尾矿库)、危险化学品和烟花爆竹行业安全生产行政许可和监督管理工作;

4、依照有关规定，负责组织生产安全事故调查处理和办理结案工作，参与、协助上级政府或有关部门组织的生产安全事故调查。

5、负责发布安全生产事故调查处理信息，综合管理生产安全事故统计工作。

6、负责全区安全生产应急管理工作，牵头、协调非煤矿山(含尾矿库)、危险化学品、烟花爆竹的生产安全事故应急救援工作，参与、指导其他生产安全事故应急救援工作。

7、负责对各乡镇、街道，安委各成员单位的年度安全生产目标管理及考核工作。

8、组织、指导、协调安全生产宣传教育工作。负责安全监管人员、特种作业人员(煤矿特种作业人员和起重机械、电梯、锅炉、压力容器等特种设备作业人员除外)和生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员安全培训。

9、负责安全检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介组织的监督管理以及劳动防护用品的管理工作，指导、协调安全生产检测检验工作。

10、负责区内新建、改建、扩建项目安全设施设计审查、备案和竣工验收工作。

11、负责用人单位(煤矿除外)作业场所职业卫生的监督检查和使用有毒物品作业场所的职业卫生建设项目"三同时"监督管理、职业病危害项目申报和职业健康监护工作;负责职业卫生技术服务机构的资质认定与监督管理;组织查处职业病危害事故和违法违规行为。

12、拟定安全生产发展规划、职业病防治规划，组织、指导安全生产科学技术研究和先进技术推广、示范创建工作。

13、组织推广安全生产责任保险工作。

14、承办同级人民政府、安全生产委员会以及上级安全监管部门交办的其他事项。

二、机构设置

南岳区安全生产监督管理局是全额拨款的行政单位，根据编办核定，内设办公室、政策法规股（加挂行政审批服务股、统计股牌子）、安全监督管理股（加挂职业安全健康监督管理股牌子）、下设安全生产行政执法大队（加挂安全生产应急救援中心牌子），核定编制人数12人，其中：行政编制4人，全额事业编制3人，后勤全额拨款事业编制1名、执法大队全额拨款事业编4名。2018年末实际在岗在编人数8人，退休人员1人，临聘人员4人。

第二部份  南岳区安全生产监督管理局2018年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  南岳区安全生产监督管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018全年收入为284.19万元，其中财政拨款收入为281.19万元，其他收入(全域旅游、旅游环境与服务质量考核奖励)3万元，年初结转和结余104.41万元。2018年全年支出为358.98万元，其中社会保障和就业支出12.56万元，医疗卫生与计划生育支出8.31万元，资源勘探信息等支出330.29万元，商业服务业等支出2万元，住房保障支出5.82万元，年末结转和结余29.62万元。
    2018年比2017年收入减少17.99万元，支出增加112.63万元，主要原因为2018年总支出包含2017年末未付款支出。

二、收入决算情况说明

2018全年收入为284.19万元，其中财政补助收入281.19万元占全年总收入的98.9%，其他收入3万元占全年总收入的1.1%。

三、支出决算情况说明

2018年全年支出为358.98万元，其中基本支出210.3万元占全年支出的58.58%，项目支出148.69万元占全年支出的41.42%。其中社会保障和就业支出12.56万元占全年支出的3.5%，医疗卫生与计划生育支出8.31万元占全年支出的2.3%，资源勘探信息等支出330.29万元占全年支出的92%，商业服务业等支出2万元占全年支出的0.56%，，住房保障支出5.82万元占全年支出的1.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入281.19万元，2018年一般公共预算财政拨款支出356.98万元，年末结转和结余28.62万元。
     2018年比2017年一般公共预算财政拨款收入减少18.49万元，支出增加113.12万元，增加主要原因为2018年总支出包含2017年末未付款支出

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2018年财政拨款支出为356.98万元，其中一般公共预算财政拨款支出356.98万元，占全年支出的99.44%，比上年稍微上调。

（二）财政拨款支出决算结构情况。一般公共预算财政拨款支出356.89万元，其中基本支出208.3万元占一般公共预算财政拨款总支出的58.4%，项目支出148.69万元占一般公共预算财政拨款总支出的41.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2018年一般公共预算财政拨款支出356.89万元，主要是基本支出208.3万元，项目支出148.69万元，年初基本支出预算为83.69万元，增加124.61万元，增加原因为人员工资社保与奖金,另外是项目支出没有进预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年基本支出为208.3万元，其中人员经费为176.32万元占基本支出的84.65%，公用经费为31.97万元占基本支出的15.35%。

人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助：其中工资福利支出含基本工资37.31万元，津贴补贴27.37万元，奖金15.21万元，伙食补助费5.77万元， 机关事业单位基本养老保险缴费10.06万元，职工基本医疗保险缴费4.84万元，公务员医疗补助缴费4万元，其他社会保障费0.37万元，住房公积金17.49万元，医疗费1.51万元，其他工资福利支出14.59万元。其中对个人和家庭的补助含生活补助3.9万元，医疗费补助0.62万元，奖励金32.45万元，其他对个人和家庭的补助支出0.82万元。

公用经费包括商品和服务支出、资本性支出和其他支出：其中商品和服务支出含办公费5.55万元，印刷费1.99万元，电费1.27万元，邮电费2.46万元，差旅费3.11万元，维修费1.85万元，租赁费0.96万元，会议费0.27万元，培训费0.2万元，公务接待费0.24万元，劳务费0.1万元，委托业务费8.1万元，工会经费2万元，其他交通费用0.12万元，其他商品和服务支出1.69万元；资本性支出含办公设备购置1.88万元；其他支出含赠与0.18万元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年三公经费预算3.1万元，实际共支出3.1万元，其中：公务用车运行维护费0万元，公务接待费3.1万元。未超出年初预算数，比上年度决算数减少,其原因为公务接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年三公经费共支出3.1万元，其中：公务用车运行维护费0万元，公务接待费3.1万元。公务用车0台，公务接待42批次，按标准接待，接待人数达386人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年政府性基金无收入，无支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本单位2018年度机关运行经费支出31.97万元，比2017 年减少10.48万元，降低24.69%，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制办公费及三公经费支出。
    （二）政府采购支出情况本单位。2018年度政府采购支出总额5.55万元，其中：政府采购货物支出5.55万元，为安全生产行政执法电动车购置。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本单位共有车辆0台，单位价值50 万元以上通用设备无。

(四) 重点项目情况：无

(五)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我局对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，在预算配置上在职人员控制率定编12人，在职8人，未满编；“三公经费”未超预算比上年减少。在预算执行上预算调整率、支付进度率、结转结余率、基本支出预算控制率、“三公经费”控制率、项目支出完成率等上面都未超出预算数，基本按时支付。在预算管理上制订了内部财务管理制度、内部控制制度　，重大开支经局领导集体研究，未存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，及时公开预决算。全年计划工作、重点工作均已完成，无损失浪费现象。

第四部分  名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。