| 部门整体支出绩效目标申报表 |
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| （2018年度） |
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| 部门（单位）名称 |
南岳区安监局 |
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| 年度 预算 申请 （万元） |
资金总额 |
220.21 |
| 按收入性质分 |
按支出性质分 |
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| 公共财政拨款：220.21政府性基金拨款： 纳入专户管理的非税收入拨款： 其他资金：
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基本支出：83.69 项目支出:136.52 |
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| 其他： |
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| 部门 （单位）职能 概述 |
1、承担区安委办日常工作。 2、综合监督管理南岳区域的安全生产工作，依法行使区政府安全生产综合监管职能。 3、负责非煤矿山、危化、烟花爆竹行业安全生产行政许可和监管工作；负责冶金等八大行业安全生产监管工作。 4、负责职业卫生安全许可，职业健康培训许可等工作。 5、负责组织安全生产事故调查处理。 6、承办同级人民政府、安委会以及上级安监部门交办的其他事项。
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| 部门 （单位）绩效 目标 |
通过预算执行，1、保障财政局在职人员9人、离退休人员1人的正常办公、生活秩序；保障安全生产行政执法大队日常工作运转；保障安委会全年日常工作开展。 2、做好安全生产预防、整治。 3、做好全区安全生产隐患排查治理工作。 4、做好安全生产培训及宣传工作。 5、做好全区烟花爆竹专项整治工作。
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| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
具体指标（指标内容、指标值） |
| 基本经费 |
产出数量指标 |
保障财政局在职人员9人、离退休人员1人的正常办公、生活秩序。 |
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| 产出质量指标 |
1.基本满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求。 |
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| 产出进度指标 |
在2017年度完成各项资金支出进度要求，保障安监局各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。 |
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| 产出成本指标 |
基本支出控制在83.69万元内，其中：在职人员经费67.48万元，离退休人员经费11.17万元，公用经费5.04万元。 |
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| 项目经费 |
产出数量指标 |
项目支出控制在136.52万元 |
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| 产出质量指标 |
组织实施的项目符合国家相关政策、成熟度高、带动性强、有利于促进经济有序发展。 |
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| 产出进度指标 |
按照安监局2018年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。 |
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| 产出成本指标 |
全年计划项目总成本136.52万元，其中： 安全培训和宣传15万元、安全生产隐患治理及专项整治25万元、应急救援经费3万元、安全生产奖励基金5万元、安全创建及安全社区建设2万元、安全评审及安全文化建设1万元、安委会办公室工作经费15万元、事故调查处理经费2万元、安全生产信息化建设经费2万元、安全生产月活动经费6万元、村级安全生产信息联络员工作经费3.6万元、烟花爆竹专项整治经费10万元、乡镇街道安全生产隐患排查治理经费13.5万元、乡镇街道安监站安监员津贴1.85万元、安全生产装备经费10万元、安全生产执法经费10万元、监聘人员工资10.5万元、退休人员独生子女费0.1万元、党支部活动经费0.97万元。严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神，通过政府采购等多种方式，合理安排资金投向。 |
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| 效果指标 |
经济效益指标 |
通过项目的实施，提高安全生产信息化建设有序发展。 |
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| 社会效益指标 |
通过项目的实施，确保安全生产建设管理，提高理资金使用效率，保障各项工作进展顺利。 |
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| 环境效益指标 |
通过项目的实施，全力指导全区各部门安全生产工作。 |
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| 可持续影响指标 |
体现政策导向，长期保障工作平稳进行。 |
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服务对象满意度指标 |
通过项目的实施，使满意度达到较好水平， |
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| 其他说明的问题 |
无 |
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| 填报人：** 联系电话：5687205 填报日期：2018年2月8日 |
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