1、承担区安委办日常工作。
2、综合监督管理南岳区域的安全生产工作,依法行使区政府安全生产综合监管职能。
3、负责非煤矿山、危化、烟花爆竹行业安全生产行政许可和监管工作;负责冶金等八大行业安全生产综合监督管理工作。
4、负责职业卫生安全许可,职业健康培训许可等工作。
5、负责组织安全生产事故调查处理。
6、承办同级人民政府、安委会以及上级安监部门交办的其他事项。
二、单位基本情况
南岳区安全生产监督管理局是全额拨款的行政单位,根据编办核定,内设办公室、政策法规股(加挂行政审批服务股、统计股牌子)、安全监督管理股(加挂职业安全健康监督管理股牌子)、下设安全生产行政执法大队(加挂安全生产应急救援中心牌子),核定编制人数12人,其中:行政编制4人,全额事业编制3人,后勤全额拨款事业编制1名、执法大队全额拨款事业编4名。2017年末实际在岗在编人数9人,退休人员1人,临聘人员4人。现有公务用车0台,其中定向保障车辆0台,接待调研用车0台,执法执勤用车0台,其他公务用车0台。
三、部门收支总体情况
我局2018年部门预算收支全部为一般公共预算拨款,没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
(一)收入预算,2018年年初预算数220.21万元,其中:经费拨款220.21万元,纳入预算管理的非税收入拨款0万元,转移支付拨款0万元,财政专户管理的非税收入拨款0万元,经营收入0万元,上级补助收入0万元,其他收入0万元。2018年收入预算较上年预算增加19.86万元,主要是由于新增人员及部分项目经费。
(二)支出预算,2018年年初预算数220.21万元,其中:基本支出86.39万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出136.52万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,主要用于安全生产宣传培训、隐患治理专项整治、安全生产创建、安全生产执法检查及装备配置等。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款5.04万元,比2017年预算减少0.56万元。减少的原因在职人员减少公用经费压减。
2.“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为3.1万元,其中:公务接待费3.1万元,公务用车运行费0万元,因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算比2017年减少3.9万元,减少的原因主要是公车改革后单位没有公车及公务接待费减少。
3.政府采购情况
2018年政府采购预算总额8万元,其中:政府采购货物预算8万元,政府采购服务预算0万元。
4.国有资产占有情况
本单位一般公务用车0辆,单位无价值50万元以上的通用设备。
5.重点项目情况:无
五、名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
六、2018年部门预算公开表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表(按支出功能分类)
9.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)
10.经费拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)
11.经费拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)
12.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)
13.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16.项目支出绩效目标表