南岳区应急管理局2022年部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、基本概况
1.职能职责
2.机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1.收入预算总体情况说明
2.支出预算总体情况说明
四、一般公共预算拨款支出说明
五、政府性基金预算支出说明
六、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2.“三公”经费预算
3.一般性支出预算
4.政府采购情况
5.国有资产占有情况
6.预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
注：部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
（1）负责应急管理工作，指导全区各单位各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和规模以上工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（2）贯彻实施相关法律法规，部门规章、规程和标准，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关规章草案及规范性文件，组织拟订相关政策并监督实施。
（3）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制南岳区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练， 推动应急避难设施建设。
（4）牵头推进全区统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（5）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般及以上灾害应急处置工作。
（6）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制， 推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。
（7）统筹全区应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救，抗洪抢险，地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限做好驻岳国家综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导地方及社会应急救援力量建设。
（8）负责协调全区消防管理有关工作，指导全区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（9）指导协调全区森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（10）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查，损失评估救灾捐赠工作，按权限管理，分配中央、省、市级下达和区级救灾抗灾款物并监督使用。
（11）依法行使安全生产综合监督管理职权， 指导协调、监督检查区人民政府有关部门和各乡镇人民政府、街道办事处等单位的安全生产工作， 组织开展安全生产检查、督查、巡查、考核工作。
（12）按照分级、属地原则，依法监督检查规模以上工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外） 材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理工作和烟花爆竹经营安全监督管理工作。
（13）负责全区非煤矿山安全生产监督管理工作。
（14）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（15）制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发改局和区商务局等部门建立健全应急物资信息平台调拨制度在救灾时统一调度。
（16）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究，推广应用和信息化建设工作。
（17）承担区防汛抗旱指挥部日常工作，协调区防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作， 组织执行国家防汛抗旱总指挥部相关流域防汛抗旱指挥机构、省、市防汛抗旱指挥部和区防汛抗旱指挥部的指示和命令。
（18）完成区委、区政府交办的其他任务。
（19）职能转变。区应急管理局应加强、优化，统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥， 专常兼备、 反应灵敏、 上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合， 坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实观从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本， 把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活， 加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上， 安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。
（二）机构设置。南岳区应急管理局是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我局内设股室8个，分别是办公室、应急指挥中心、政策法规股、危险化学品安全监督管理股、工贸行业安全监监督管理股、安全生产综合协调股、火灾防治管理股、防汛抗旱股，核定编制人数 17 人，其中：行政编制5人，全额事业编制10人。二级机构当中安全生产行政法大队（副科级事业单位）核定编制人数 4人，应急事务中心（正股级事业单位）核定编制6人。2021年末实际在岗在编人数16人，退休人员1人，临聘人员18人，现有公务用车2台，其中二级机构区安全生产行政执法大队1台行政执法业务用车，区应急事务中心1台应急救援业务用车。
二、部门预算单位构成
我局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有南岳区应急管理局本级 （财政批复的部门预算经费中含二级预算单位的，在此说明。二级预算单位是由一级预算单位中再次拨付给经费的独立单位。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：我局2022年部门预算收支全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。2022年本部门收入预算329.19万元，其中，一般公共预算拨款329.19万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少67.19万元，主要是财政压缩预算。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算329.19万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出 17.1 万元、卫生健康支出 8.5 万元、农林水支出10万元、住房保障支出 11.59 万元、灾害防治及应急管理支出282万元。支出较去年减少67.19万元，主要是财政压缩预算。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算329.19万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数190.99万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算138.2万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：。其中：支出 45.2 万元，主要用于一般行政管理事务方面（安委办、安全生产月、隐患治理、安全生产三年整治行动等）；支出72万元，用于临聘人员工资（局机关4人，森林防火专业队10人，12119接警员4人）；支出 11万元 ，用于灾害风险防治方面；支出10 万元，用于林业草原防灾减灾方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2022年本部门机关运行经费48.02万元，比上年预算增加16.19万元，上升50 %，主要是人员增加、日常业务增多。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为18万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费15万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加5万元，主要是机构改革，森林防灭火工作需要。
（三）一般性支出情况。2022年本部门会议费预算0万元，培训费预算2.9万元，拟开展安全生产、救灾减灾、森林防灭火等培训，人数500余人次，内容为安全生产、救灾减灾、森林防灭火等业务知识；拟举办安全生产等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额260万元，其中，货物类采购预算60万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算200万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车 0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为329.19万元，其中，基本支出190.99万元，项目支出138.2万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分2022年部门预算表（详见附件）