南岳区城乡建设和交通运输局
2025年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算"三公"经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
24、政府采购表
25、政府购买服务表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
贯彻执行国家、省、市有关推进新型城镇化、城乡建设、交通运输、住房保障、工程建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业、市政公用设施建设方面的方针政策和法律法规，拟订计划并组织实施。负责全区住房制度改革和住房保障工作。负责全区房地产市场监督管理。负责全区建设工程造价行业管理工作。负责全区建设市场监督管理工作，管理和指导全区建筑活动。负责全区勘察设计市场监管工作。负责全区房屋建筑、市政基础设施工程质量、安全监督管理工作。负责全区市政基础设施工程建设管理和市政基础设施公用事业服务管理工作。负责建设工程消防相关工作。负责全区物业管理行业和物业服务企业的监督管理工作。负责推进全区建筑节能与建设科技进步工作。负责参与全区城建资金计划编制和管理工作。承担全区公路建设市场监管责任。承担全区道路运输市场监管责任。按规定组织协调全区重点物资和紧急客货运输，负责全区重点干线和县乡公路路网运行监测和协调。组织协调全区地方交通战备工作，承担区国防动员有关工作。负责交通运输行政许可、执法检查和监督。依法监管邮政市场，负责快递、物流等邮政业务的市场准入，监督检查，依法查处寄递危险化学品、易燃易爆物品等违法违规行为。负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
机构设置
我局是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我局内设股室9个，分别是办公室，行政审批服务股，政策法规股，工程管理和安全管理股，城乡建设和公路建设股，住房保障和房地产监管股，市政管理股，道路运输股，路政管理股。以及二级机构事业单位5个。
部门预算单位构成
纳入 2025年部门预算编制范围的南岳区城乡建设和交通运输局本级，二级机构事业单位5个。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1836.78万元，其中，一般公共预算拨款1836.78万元，财政专户管理资金收入0万元。收入较去年增加1427.69万元，主要原因是根据编办文件，原交通运输局合并至原住建局构成区城乡建设和交通运输局，以及按照政府文件要求，实行主管部门会计集中核算制，局属二级机构事业单位（区交通综合行政执法大队、区道路运输服务中心、区交通建设质量安全监督站、区建设工程质量安全监督站、区住房保障服务中心）5个二级机构财务统筹合并，因此包含城建交通局本级及下属5个二级事业机构的预算收入。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算1836.78万元，其中：国防支出3万，社会保障和就业支出275.67万元，卫生健康支出78.24万元，城乡社区支出1359.62万元，住房保障支出120.25万元。支出较去年增加1427.69万元，主要原因是根据编办文件，原交通运输局合并至原住建局构成区城乡建设和交通运输局，以及按照政府文件要求，实行主管部门会计集中核算制，局属二级机构事业单位（区交通综合行政执法大队、区道路运输服务中心、区交通建设质量安全监督站、区建设工程质量安全监督站、区住房保障服务中心）5个二级机构财务统筹合并，因此包含城建交通局本级及下属5个二级事业机构的预算支出。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1836.78万元，其中：国防支出3万，占0.16%，社会保障和就业支出275.67万元，占15%，卫生健康支出78.24万元，占4.26%，城乡社区支出1359.62万元，占74.03%，住房保障支出120.25万元，占6.55%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算1726.78万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算110万元，主要是主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：城建交通专项业务经费80万元，主要是用于行业管理、城建档案管理、行政审批、污水处理厂工作、消防工作审查验收、建筑安监质监、公房管理、国防交通战备、交通运输管理、治超和春运管理、交通执法等专项经费，城建交通安全生产专项30万元，主要用于全区城建交通行业安全生产监督管理工作经费。
五、政府性基金预算支出
2025年本单位政府性基金预算拨款金额为0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费306.47万元，比上年预算增加 246.52万元，增长411.21%，主要原因是机构改革，单位合并的人员定额经费，以及本年度车改补贴纳入年初部门预算。
（二）"三公"经费预算：2025年本部门"三公"经费预算数为60万元，其中，公务接待费15万元，公务用车购置及运行费45万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费45万元），因公出国（境）费0万元。2025年"三公"经费预算较2024年增加58万元，增长2900%，主要原因是主要原因是机构改革单位合并，以及包含局属二级机构的公务用车运行费用45万元。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数为0左右，内容为0；培训费预算20.85万元，拟召开12次培训，人数为600人左右，内容为城乡建设、交通安全工程质量，安全生产培训、执法培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车9辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车7辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1836.78万元，其中，基本支出1726.78万元，项目支出110万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
第二部分 2025年部门预算表
附件： 1.2025整体支出绩效目标表