南岳区自然资源局2025年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算"三公"经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
24、政府采购表
25、政府购买服务表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1．主要职能。
依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制、城乡规划管理职责。负责自然资源调查监测评价，统一确权登记工作，资产有偿使用工作，合理开发利用，地质灾害预防和治理，测绘地理信息管理工作，查处自然资源开发利用、国土空间规划、城乡规划及测绘重大违法案件。指导全区国有土地上房屋征收和补偿工作。全区林业及其生态保护修复的监督管理。林业生态保护修复和造林绿化工作。监督管理森林、湿地资源的，石漠化防治工作。自然遗产、风景名胜区和地质公园保护发展监督管理。监督管理陆生野生动植物资源，各类自然保护地。推进林业改革相关工作。组织、指导全区林业产业发展工作。负责森林防火工作。林业资金和国有资产监督管理。自然资源与林业领域科技创新发展和人才培养规划、林业教育和外事工作。贯彻执行《湖南省南岳衡山风景名胜区保护条例》，参与《南岳衡山风景名胜区总体规划》的监督实施。协助做好全区风景名胜资源保护管理考核工作，协调相关部门切实保护好风景区内的山形地貌、自然风貌、水体、古树名木、珍稀动植物，维护生态平衡。负责全区风景名胜资源的现状调查、核实、评估和建档，提出综合性保护管理意见，落实保护管理措施。参与风景名区之间的信息交流和专题调研，全区风景名胜资源保护管理的法制宣传教育工作。组织协调、申报世界文化与自然遗产工作。协助做好全区风景名胜资源保护补偿费的审核、管理和发放工作。参与风景名胜区内建设项目和村居民建房的选址、定点规划方案的审查及竣工验收的事务性工作。本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
（二）机构设置
南岳区自然资源局是全额拨款的行政单位，根据编办核定:我单位内设股室 13 个，分别是办公室（档案管理股）、行政审批服务和政务服务股、自然资源调查监测和确权登记股（测绘地理信息股）、自然资源用途管制股、权益利用股、空间规划和设计股、资源管理股、地质灾害管理和生态股、执法监察股、法规和信访股、野生动植物保护股（林业有害生物防治检疫股、自然保护地管理股）、森林防火股、造林绿化股。核定编制人数 110人，其中:行政编制6人，全额事业编制 104 人，差额事业编制0人，2024年末实际在岗在编人数76人，退休人员27人，临聘人员23人，现有公务用车 4台，其中定向保障车辆0台，接待调研用车0台，执法执勤用车4台，其他公务用车0台。
(三)人员情况
核定南岳区自然资源局编制数合计 110名，行政编制数6名，事业编制数 104名,工勤人员编制数 0名。现有在职在岗在编职工 82 人，离退休30人，临聘人员22 人。
二、部门预算单位构成
南岳区自然资源局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有南岳区自然资源局本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1378.82万元，其中，一般公共预算拨款1378.82万元，财政专户管理资金收入0万元。收入较去年增加162.09万元，主要原因是社会保障和就业、社会保险基金、自然资源海洋气象等支出预算增加。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算1378.82万元，其中：社会保障和就业支出169.97 万元，卫生健康支出60.85万元，自然资源海洋气象等支出1054.24万元，住房保障支出93.76 万元。支出较去年增加 162.09 万元，主要原因是单位合并，人员增加。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1378.82万元，其中：社会保障和就业支出169.97 万元，占比12.33%。卫生健康支出60.85万元，占比4.41%。自然资源海洋气象等支出1054.24万元，占比76.46%。住房保障支出93.76 万元，占比6.8%。具体说明每项占总体支出的比例。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算1308.82万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算70万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：土地报批20万，不动产工本费5万，规划宣传2万，办证2万，公示1万，规委会5万，信息化10万，自然资源执法15万，林业管理10万。
五、政府性基金预算支出
2025年本单位政府性基金预算拨款金额为0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费245.82万元，（上年预算180.38）比上年预算增加65.44万元，增长36.28%，主要原因是单位合并。
（二）"三公"经费预算：2025年本部门"三公"经费预算数为25万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费25万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费25万元），因公出国（境）费0万元。2025年"三公"经费预算较2024年增加（减少）XX万元，增长（降低）XX%，主要原因是XX。。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1378.82万元，其中，基本支出1308.82万元，项目支出70万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
第二部分 2023年部门预算表
附件：1.整体支出绩效目标表
2.项目支出绩效目标表