衡阳市南岳区风景名胜资源管理办公室2017年度部门决算公开
一、单位概况
（一）单位职责
1、监督执行《南岳衡山风景名胜区保护条例》，参与《南岳衡山风景名胜区总体规划》的监督实施，负责风景名胜资源保护工作考核，协调相关部门切实保护好风景区内的山形地貌、自然风貌、水体、古树名木、珍稀动植物，维护生态平衡；
2、负责景区建设项目和村居民建房的选址、定点及规划方案的审查，竣工验收；
3、负责全区风景名胜资源的保护、管理、调查、评估和建档，并向相关部门提出保护性意见和采取保护措施，积极参与风景名胜区之间的信息交流和专题调研；
4、参与协调、组织申报世界文化与自然遗产工作；
5、负责景区村民风景资源保护补偿的汇总、发放。
6、认真完成区政府及上级主管部门交办的其它工作。
（二）机构设置
风景资源办定编7人，全额预算编制6人，自收自支编制1人。设主任1名，党支部书记1人，副主任1人，临聘人员3人，退休职工1人，内设办公室、业务股2个股室。
二、部门决算表
公开01表 收入支出决算总表
公开02表 收入决算表
公开03表 支出决算表
公开04表 财政拨款收入支出决算总表
公开05表 一般公共预算财政拨款支出决算表
公开06表一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开07表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
三、部门收支总体情况
收入情况：2017年收入127.45万元。其中财政拨款收入115.85万元，事业收入5万元，其他收入6.6万元。2016年收入145.9万元，2017年收入较上年减少18.45万元，收入减少12.6 %。
支出情况：2017年决算支出144.67万元。基本支出85.03万元（其中：工资福利支出67.67万元、一般商品和服务支出9.62万元、对个人和家庭的补助7.74万元）；部门项目支出59.65万元。2016年支出138.1万元，2017年支出较上年增加6.57万元，支出增加4.8%，主要是增加了1名退伍安置人员，3名临聘人员。
结余情况：年末结余18.57万元。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费：2017年机关运行经费7.92万元。 其中办公费2.34万元，水费0.06万元，邮电费0.13万元，差旅费0.06万元，工会费3.31万元，福利费0.4万元，其他商品和服务支出1.61万元。
2、“三公”经费支出情况：2017年三公经费支出为11.48万元，其中公务接待3.21万元，公务用车运行费8.27万元，没有超预算，接待600人次，40批次。
3.国有资产占有情况
截止2017年底，我单位名下固定资产67.2万元，其中：公车2台，价值34.5万元，办公设备 32.7万元。
4.重点项目绩效情况
2017年无重点项目。
第四部分 名词解释
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
南岳区风景名胜资源管理办公室
2018年8月17日