目 录
第一部分 2018年部门预算说明
第二部分2018年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
一、部门职能职责
（一）负责南岳衡山中心景区胜利坊至南天门登山公路右侧1万亩森林的护林防火、林木林地管理、森林病虫害防治、野生动植物和风景名胜资源的保护。
（二）负责收集、保存、开发、利用亚热带植物资源，抢救、保存珍稀濒危植物，开展植物、植被、森林生态、树种培育、自然保护区保护等方面的研究。
（三）负责向社会大众展示、普及植物学、生态学、环境科学等知识，为高等院校学生开展树木学、植物学、生态学、动物学、土壤学等学科的专业教学实习提供场所，为中小学生开展多种科普教育活动，增强人们对植物资源环境保护的责任和意识。
（四）负责改造中心景区林相，建立优质高效的风景林模式样板。
（五）负责景区植被恢复及景区绿化美化。
（六）承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置。
南岳树木园是全额拨款的事业单位，根据编办核定，我园内设股室4个，分别是办公室、科研室、资源保护股、营林股，核定编制人数55人，其中：全额事业编制45人，差额事业编制0人，自收自支事业编制10人，2017年末实际在岗在编人数54人，退休人员43人，临聘人员0人，现有公务用车2台，其中定向保障车辆0台，接待调研用车0台，森林防火用车2台，其他公务用车0台。
二、部门预算单位构成
本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、 部门收支总体情况
我园2018年部门预算收支全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
（一）收入预算，2018年年初预算数552.91万元，其中：经费拨款532.91万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，转移支付拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款20万元，经营收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2018年本部门收入预算552.91万元，其中，一般公共预算拨款532.91万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入20万元。收入较去年409.87万元增加143.04 万元，主要是人员经费中增加医保铺底等。
（二）支出预算，2018年年初预算数552.91万元，其中：基本支出500.38万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出52.53万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于专项商品和服务支出、其他支出方面等。
2018年本部门支出预算552.91万元，其中，社会保障和就业支出88.5万元，卫生健康支出 65.38万元，农林水支出364.39，住房保障支出34.64万元。支出较去年409.87万元增加143.04 万元，主要是人员经费中增加医保铺底等。
四、一般公共预算拨款支出
2018年本部门一般公共预算拨款支出预算532.91万元，其中，社会保障和就业支出88.5万元，占17 %；卫生健康支出65.38万元，占12 %；住房保障支出34.64万元，占6 %；农林水支出344.39万元，占65 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年本部门基本支出预算数 500.38 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2018年本部门项目支出预算32.53万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 支出32.53万元，主要用于林相改造等。
五、政府性基金预算支出
2018年本部门本部门无政府性基金安排的支出。政府性基金支出预算0 万元.
六、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款10.06万元，与2017年预算相同。
2.“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为3.85万元，其中：公务接待费1.35万元，公务用车购置及运行费2.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.5万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年相同。
3、一般性支出情况：2018年本部门会议费预算0万元，拟召开 0会议，人数 0人；培训费预算 0 万元，不拟开展 培训；不拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。
4. 国有资产占用情况。本单位共有车辆3 辆，其中，公务用车1台，森林防火用车2台。
单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备0 台。2018年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
5. 重点项目绩效情况说明
无
6.政府采购情况
2018年政府采购预算总额26万元，其中：政府采购货物预算26万元，政府采购服务预算0万元。
7、预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2018年部门整体支出绩效目标的金额为 552.91万元，其中，基本支出 500.38万元，项目支出 52.91万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分2018年部门预算表
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表