专项资金预算绩效目标申报表
（2021年度）
填报单位（盖章）：南岳区发展和改革局 单位负责人：钟 焰
专项基本情况 | 专项名称 | 南岳军粮供应管理站运行经费 | |||||||
专项属性 | 新增项目 延续项目 | ||||||||
主管 部门 | 南岳区财政局 | 专项起止时间 | 2021年1月至 2021年12月 | ||||||
专项 负责人 | 罗 玲 | 联系人及电话 | 陈 鹏 5681151 | ||||||
专项概况 | 按照《军粮供应管理条例》及国家相关法规政策规定，为部队提供粮油食品供应。另外，完成上级交办的其他任务。 | ||||||||
专项立项 | 《南岳区发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》 岳办发〔2019〕22号 | ||||||||
专项资金情况 | 本年度预计投入（万元） | 财政资金（万元） | 其他 | ||||||
中央 | 省级 | 市级资金 | 本级 | ||||||
10 |
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单位已有的保证专项实施的制度、措施 | 年初预算工作经费10万，按工作的进展与实施情况拨付经费。 | ||||||||
中长期绩效 目标 | 保障部队粮油食品稳定供应。 | ||||||||
本年度绩效 目标 | 做好本年度粮油食品稳定供应工作，保障工作顺利进行，完成粮油供应130次以上。 | ||||||||
专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值及单位 | |||||
产出 | 数量指标 | 完成粮油供应次数 | ≥130次 | ||||||
质量指标 | 粮油供应工作覆盖率 | ≥95% | |||||||
时效指标 | 事项完成及时率 | =100% | |||||||
成本指标 | 不超出预算 | ≤10万元 | |||||||
效益 | 经济效益 | 维护经济运行秩序 | 防范经济风险 | ||||||
社会效益 | 维护社会运行秩序 | 和谐发展 | |||||||
可持续 影响指标 | 经济社会平稳运行 | 长期 | |||||||
满意度 指标 | 社会居民满意度 | ≥99% | |||||||
其他需要说明的问题 |
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财政部门业务 股室审核意见 | （盖章） | ||||||||
财政部门监督绩效股审核意见 | （盖章） 年 月 日 | ||||||||