专项资金预算绩效目标申报表
(2021年度)
填报单位(盖章):南岳区发展和改革局 单位负责人:钟 焰
专项基本情况 | 专项名称 | 项目申报及管理工作经费 | |||||||
专项属性 | 新增项目□ 延续项目 | ||||||||
主管 部门 | 南岳区财政局 | 专项起止时间 | 2021年1月至 2021年12月 | ||||||
专项 负责人 | 罗 玲 | 联系人及电话 | 陈 鹏 5681151 | ||||||
专项概况 | 规划全区重大建设项目和生产力布局,按权限审批、核准、审核、备案重大项目。 | ||||||||
专项立项 | 《南岳区发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》 岳办发〔2019〕22号 | ||||||||
专项资金情况 | 本年度预计投入(万元) | 财政资金(万元) | 其他 | ||||||
中央 | 省级 | 市级资金 | 本级 | ||||||
15 |
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单位已有的保证专项实施的制度、措施 | 年初预算项目申报及管理工作经费14万,按工作的进展与实施情况拨付经费。 | ||||||||
中长期绩效 目标 | 加强项目申报工作的管理,使项目申报工作能够正常、有序的开展,明确工作职责,加强后续跟踪、反馈,并取得最佳的申报成果。 | ||||||||
本年度绩效 目标 | 做好本年度项目申报工作的管理,使项目申报工作能够正常、有序的开展,申报项目20个以上 | ||||||||
专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值及单位 | |||||
产出 | 数量指标 | 项目申报次数 | ≥20 | ||||||
质量指标 | 项目申报合规率 | =100% | |||||||
时效指标 | 事项完成及时率 | =100% | |||||||
成本指标 | 不超出预算 | ≤14万元 | |||||||
效益 | 经济效益 | 维护经济运行秩序 | 防范经济风险 | ||||||
社会效益 | 维护社会运行秩序 | 和谐发展 | |||||||
可持续 影响指标 | 经济社会平稳运行 | 长期 | |||||||
满意度 指标 | 社会居民满意度 | ≥99% | |||||||
其他需要说明的问题 |
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财政部门业务 股室审核意见 | (盖章) | ||||||||
财政部门监督绩效股审核意见 | (盖章) 年 月 日 |