2020年部门整体支出绩效目标申报表

（2020  年度）

    填报单位（盖章）：

单位负责人：何小平

部门基本信息

预算单位

南岳区城市管理和综合执法局

绩效管理
联系人

杨志红　

 联系电话

18007341179　

人员编

制数

79　

 实有人数

72　

部门职能
职责概述

负责拟订全区市容市貌、环境卫生、户外广告、公共停车场管理的标准和规范，并组织实施和监督检查；负责对乡镇、街道以及区直有关单位城市管理和综合执法工作的指导、协调、监督检查、考核评比工作；承担城市市容监督管理责任。承担城市环境卫生监督管理责任；负责数字化城市管理的监督、指挥、调度和协调工作；负责城市管理和综合执法宣传教育、业务培训、执法督察、法制审核等工作；负责全区城市管理和综合执法应急处置的指挥调度工作。负责协助跨区域违法违规案件的查处工作。

单位年度收入预算（万元）

收入合计

一般公共预算

政府性基金拨款

非税收入拨款

其他资金

1142.94

　1122.94

20　

单位年度支出预算（万元）

支出合计

基本支出

项目支出

679.18　

463.76　

其中

三公经费预算（万元）

合计

公务用车运行和购置费

因公出国（境）费

公务接待费

35　

2　

部门整体支出年度绩效目标

  持续巩固“三创”成果，以钉钉子精神做实做细做好城市管理执法各项工作,牢固树立和践行“为人民管理城市,构建人民满意城管”理念。规劝市容违规行为30000余起，下达整改通知书2000余份，完成处罚案件640余件，人大代表、政协委员建议提案回复20余件，政府网站信访交办件100余件.处理投诉案件800余件。

其中

一级指标

二级指标

三级指标内容

指标值

年度绩效指标
部门整体支出

目

标

产出指标

数量指标

规劝市容违规行为

≧30000

下达整改通知书

≧2000

完成处罚案件

≧640

建议提案、网站交办件、投诉热线处理及回复

≧920

质量指标

规劝市容违规行为

整治到位

整改到位率

=100%

处罚案件形成案卷率

=100%

建议提案、网站交办件、投诉热线处理及回复满意率

=100%

时效指标

规劝市容违规行为

≧84起／天

下达整改通知书

≧500份／季

完成处罚案件

≧54件／月

建议提案、网站交办件、投诉热线处理及回复

≧230次／季

成本指标

基本支出

≤679.18万元

项目支出

≤463.76万元

效益指标

经济效益

实际支出超出预算比例

=0%

社会效益

市民生活环境

=提高

城市管理水平

=提升

环境效益

城市人居环境总体质量

显著提高

大气、水汽污染程度

减轻

可持续影响

全市环境卫生建设水平

提高

服务对象满意度

社会公众满意度

≥95%

其他需要说明的问题

财政部门业务股室审核意见

（盖章）

年   月   日

财政部门监督绩效股审核意见

（盖章）
年   月   日