南岳区城市管理和综合执法局
2025年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算"三公"经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
24、政府采购表
25、政府购买服务表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（一）承担宣传、贯彻、落实国家、省、市、区有关城市管理的法律、法规、规章、办法，编制全区城市管理和综合执法工作的总体规划、年度计划；制定全区城市管理和综合执法工作制度，并组织实施；组织开展城市管理和综合执法调查研究，指导和考核乡镇（街道）城市管理和综合执法工作。
（二）承担对乡镇（街道）以及区直有关单位城市管理和综合执法工作的指导、协调、监督检查、考核评比工作。
（三）承担城市市容监督管理责任。
（四）承担城市环境卫生监督管理责任。
（五）履行全区的渣土和餐厨垃圾管理工作职责。（六）履行园林绿化工作职责。
（七）履行餐饮油烟管理工作职责。
（八）履行燃气管理工作职责。
（九）履行数字化城市管理工作职责。
（十）负责城管队伍政治教育、业务培训、执法督查；负责行政处罚案件的法制审核等工作。
（十一）负责对乡镇（街道）旅游环境综合治理相关工作的督查和考核。
（十二）会同财政部门编制本系统年度资金安排使用计划，并负责审核、监督、检查资金使用情况。（十三）承担在城区开展城市管理相对集中行政处罚权工作的责任。
（十四）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。
因机构改革， 新三定方案暂未获批，以上为我单位目前行使职能职责。
（二）机构设置
南岳区城市管理和综合执法局是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我单位内设股室4个，分别是办公室、法规股（行政审批服务股）、综合业务股、市容监察股。核定编制人数4人，其中：行政编制4人。下设南岳区城市管理综合行政执法大队和城市管理综合事务中心。南岳区城市管理综合行政执法大队是财务未独立的全额拨款副科级公益一类事业单位，为区城市管理和综合执法局所属副科级行政执法机构，以区城市管理和综合执法局的名义实行统一执法，负责全区城市管理综合行政
执法工作。南岳区城市管理综合行政执法大队内设办公室和3个中队，分别是办公室（法制股）、执法一中队、执法二中队、执法三中队；核定全额事业编制人数64人。城市管理综合事务中心是财务未独立的全额拨款股级公益一类事业单位，负责数
字城管、园林绿化、燃气管理等城市管理综合性事务性工作，核定全额事业编制5名。
2024年末全局（包括执法大队和综合事务中心）实际在岗在编人数41人（未包括因执法体制改革下沉乡镇街道25人，其经费由财政直接预算给对方单位），退休人员 9人，临聘人员 42人，现有公务用车8台，其中执法执勤用车8台（包括5台电瓶车，没有预算公务用车运行维护费）。
二、部门预算单位构成
南岳区城市管理和综合执法局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有南岳区城市管理和综合执法局本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算682.42万元，其中，一般公共预算拨款682.42万元，财政专户管理资金收入0万元。收入较去年增加10.68万元，主要原因是人员经费增加。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算682.42万元，其中：(社会保障和就业支出74.73万元，卫生健康支出29.95万元，城乡社区支出531.59万元，住房保障支出46.15万元）。支出较去年增加10.68万元万元，主要原因是人员经费支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算682.42万元，其中：(社会保障和就业支出74.73万元，占比11%；卫生健康支出29.95万元，占比4%；城乡社区支出531.59万元，占比78%；住房保障支出46.15万元，占比7%）。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算635.42万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算47万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：城管执法运转部门经费32.00万元，主要用于执法记录仪网络运行费、油烟治理、拆除破旧广告招牌、便民广告栏维
护、渣土管理、牛皮癣整治工作经费以及电瓶车运维费、燃气管理等工作；景区卡口营运维护经费 15万元，主要用于景区卡口工作人员延时加班生活费补助及卡口设备设施维护维修费等。
五、政府性基金预算支出
2025年本单位政府性基金预算拨款金额0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费122.37万元，比上年预算增加8.29万元，增长7%，主要原因是2025年将车补纳入到机关运行经费，而2024年没有纳入。
（二）"三公"经费预算：2025年本部门"三公"经费预算数为16万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费15万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15万元），因公出国（境）费0万元。2025年"三公"经费预算较2024年无增减，主要原因是公车数量无变化。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元；培训费预算8.02万元，拟召12次培训，人数为80人左右，内容为专业业务培训教育；无节庆、晚会、论坛、赛事等活动计划。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车8辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为682.42万元，其中，基本支出635.42万元，项目支出47万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
第二部分 2023年部门预算表
附件：1.整体支出绩效目标表
2.项目支出绩效目标表