部门整体支出绩效目标申报表

绩效管理
联系人

陈  鹏　

联系电话

5681151

人员编

制数

28　

实有人数

24　

部门职能
职责概述

1、拟定全区经济社会发展规划；2、积极争资争项，推动重大建设项目实施；3、监管调控市场，稳定物价；4、做好粮食和物资储备等工作。

单位年度收入预算（万元）

收入合计

一般公共预算

政府性基金拨款

非税收入拨款

其他资金

634.65

　634.65

单位年度支出预算（万元）

支出合计

基本支出

项目支出

　634.65

334.4　

300.25　

其中

三公经费预算（万元）

合计

公务用车运行和购置费

因公出国（境）费

公务接待费

3.5

3.5　

部门整体支出年度绩效目标

在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：                                                      承办区人民政府交办的其他事项、拟定全区经济社会发展战略、加强和改善宏观调控、推进经济体制改革、引导和监管固定资产投资、推进产业结构战略性调整和升级、促进区域协调发展、优化经济社会协调发展等工作，确保全区地区生产总值稳步增长，监管项目完成合规性。争取年内3至4个重点项目落地、建成和见成效，认真研究编制我区"十四五"经济和社会发展规划，提前谋划一批十四五期间重大项目，推动1至2个重大课题调研。

其中

一级指标

二级指标

三级指标内容

指标值

年度绩效指标
部门整体支出

目标1

产出指标

数量指标

编制南岳区"十四五"国民经济社会发展规划

=1项

全区重点项目落地、建成数量

3至4个

重大课题调研个数

1至2个

缓解停车难问题

1项

规范市场价格秩序，对学校收费进行检查

≤4次

在线审批监管平台网上办理审批事项录入率

=100%

严格招投标管理，检查移交招投标违法违规问题数量

≥3起

项目年度计划投资额

≥20亿元

全区信用信息管理及应用服务项目体系建设

1项

质量指标

促进宏观经济指标、旅游经济发展、重点项目推进、财政金融运行和民生保障等任务达标率

　=100%

争取不增加政府隐性债务，采用用政府特许经营模式或政府与社会资本合作模式，解决"停车难"问题。

=100%

审批、核准、备案项目合规率

=100%

时效指标

不断优化、监督营商环境

全年

项目计划完成及时率

=100%

效益指标

经济效益

确保全区地区生产总值总增长率

　  ≥8.5%

社会效益

为各类市场主体投资兴业营造稳定、公平、透明、可预期的良好环境

=提高

落实国家减税降费各项政策

减税降费成效最明显、营商环境最优的新型旅游景区

环境效益

建设经济总体环境质量

　  =提高

可持续影响

保持经济又好又快发展

=提高　

服务对象满意度

社会公众满意度

≥98%　

其他需要说明的问题

财政部门业务股室审核意见

（盖章）

年   月   日

财政部门监督绩效股审核意见

（盖章）
年   月   日