附件1-1
专项资金预算绩效目标申报表
（2022年度）
填报单位（盖章）：南岳区发展和改革局 单位负责人：胡朝军
专项基本情况 | 专项名称 | 发改和粮食管理经费 | ||||||||
专项属性 | 新增项目□ 延续项目☑ | |||||||||
主管 部门 | 南岳区财政局 | 专项起止时间 | 2022年1月至 2022年12月 | |||||||
专项 负责人 | 罗 铃 | 联系人及电话 | 陈 鹏 0734-5681151 | |||||||
专项概况 | 研究提出区重点建设项目计划，负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理；规划全区重大建设项目和生产力布局，按权限审批、核准、审核、备案重大项目；按照《军粮供应管理条例》及国家相关法规政策规定，为部队提供粮油食品供应。另外，完成上级交办的其他任务等工作。 | |||||||||
专项立项 | 《南岳区发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》 岳办发〔2019〕22号 | |||||||||
专项资金情况 | 本年度预计投入（万元） | 财政资金（万元） | 其他 | |||||||
中央 | 省级 | 市级资金 | 本级 | |||||||
46 |
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| 46 |
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单位已有的保证专项实施的制度、措施 | 年初预算工作经费46万，按工作的进展与实施情况拨付经费。 | |||||||||
中长期绩效 目标 | 1.加强项目申报工作的管理，使项目申报工作能够正常、有序的开展，明确工作职责，加强后续跟踪、反馈，并取得最佳的申报成果； | |||||||||
本年度绩效 目标 | 1.做好本年度项目申报工作的管理，使项目申报工作能够正常、有序的开展，申报项目20个以上； | |||||||||
专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值及单位 | ||||||
产出 | 数量指标 | 项目申报次数 | ≥20次 | |||||||
重点项目督查次数 | ≥2次 | |||||||||
完成粮油供应次数 | ≥130次 | |||||||||
质量指标 | 项目申报合规率 | =100% | ||||||||
重点项目督查覆盖率 | =100% | |||||||||
粮油供应工作覆盖率 | ≥95% | |||||||||
时效指标 | 事项完成及时率 | =100% | ||||||||
成本指标 | 不超出预算 | ≤46万元 | ||||||||
效益 | 经济效益 | 维护经济运行秩序 | 防范经济风险 | |||||||
社会效益 | 维护社会运行秩序 | 和谐发展 | ||||||||
可持续影响指标 | 经济社会平稳运行 | 长期 | ||||||||
满意度指标 | 社会居民满意度 | ≥99% | ||||||||
其他需要说明的问题 |
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财政部门业务 股室审核意见 | （盖章） | |||||||||
财政部门监督绩效股审核意见 | （盖章） 年 月 日 | |||||||||