南岳区发展和改革局2025年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算"三公"经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
24、政府采购表
25、政府购买服务表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
南岳区发展和改革局的主要职责是：
1、拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。
2、研究提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。
3、研究提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议，综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。
4、研究提出和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。
5、负责投资综合管理，拟订全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。
6、推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。
7、组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。
8、推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。
9、跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。
10、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划。
11、推进可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。
12、负责能源规划与社会发展规划的协调衔接。
13、拟订全区价格改革方案和年度计划，研究提出价格调控目标和政策建议，组织实施价格总水平调控。
14、牵头组织监督公共资源交易活动。研究拟订推进社会信用体系建设的规划、政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，协调有关重大问题。
15、会同有关部门拟订推进全区经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。会同实施军民融合发展战略，组织编制全区国民经济动员规划，协调和组织实施全区国民经济动员有关工作。
16、贯彻执行有关粮食宏观调控和物资储备的发展战略、政策研究提出全区粮食宏观调控、粮食流通、物资储备的中长期规划。
17、负责本行业、领域职责范围内的应急管理工作，对本行业、领域职责范围内的安全生产工作实施监督管理。
18、完成区委、区人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置
南岳区发展和改革局是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我局内设股室 5 个，分别是办公室、经济和社会发展综合规划股、固定资产投资股、价格和收费管理股、法规和行政审批服务股，3 个二级机构，分别是区重点建设项目事务中心、区价格认证中心、区发展和改革事务中心，核定编制人数 41人，其中：行政编制6 人，全额事业编制35人，2025年初实际在岗在编人数 32人，退休人员28人，自收自支编制人员 2 人，临聘人员 10 人，1 台公务用车。
（三）部门预算单位构成
南岳区发展和改革局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有南岳区发展和改革局本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算608.37万元，其中，一般公共预算拨款608.37万元，财政专户管理资金收入0万元。收入较去年增加124.88万元，上升25.83%，主要原因是2024年9月区统计局、商务局部分职能股室调整与我局机构合并，增加人员经费及公用经费。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算608.37万元，其中：一般公共服务支出 463.85 万元，公共安全支出39.95万元，社会保障和就业支出 46.48万元，卫生健康支出 21.85 万元，住房保障支出 36.23 万元。 支出较去年增加 124.88万元，上升 25.83%，主要是2024年9月区统计局、商务局部分职能股室调整与我局机构合并，增加人员经费及公用经费。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算608.37万元，其中：一般公共服务支出 463.85 万元，占76.25%；公共安全支出39.95万元，占6.57%；社会保障和就业支出 46.48万元，占7.64%；卫生健康支出 21.85 万元，占3.59%；住房保障支出 36.23 万元，占5.95%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算535.37万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算73万元，主要是主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等， 其中：部门专项经费 70.00 万元，主要用于发展和改革局管理事务运转和运行经费；粮食监管经费 3.00 万元主要用于粮食储存及管理相关工作经费。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费90.48万元，比上年预算增加27.88万元，增长44.54%，主要原因是2024年9月区统计局、商务局部分职能股室调整与我局机构合并，增加公用经费。
（二）"三公"经费预算：2025年本部门"三公"经费预算数为10万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2025年"三公"经费预算较2024年无增减，主要原因是按财政要求节省开支，控制预算。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数为0左右，内容为0；培训费预算0.4万元，拟召开2次培训，人数为42左右，内容为组织相关股室业务知识学习培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为608.37万元，其中，基本支出483.49万元，项目支出62.6万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
第二部分 2025年部门预算表
附件：
1、整体支出绩效目标表发改局整体支出绩效目标表
2、项目支出绩效目标表发改局项目支出绩效目标表