南岳区公路建设养护中心2021年部门预算
目录
一、基本概况
职能职责
机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
收入预算总体情况说明
支出预算总体情况说明
四、一般公共预算拨款支出预算说明
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
机关运行经费
"三公"经费预算
一般性支出预算
政府采购情况
国有资产占有情况
预算绩效目标说明
七、名词解释
八、附件：2021年预算公开表格及绩效目标表格
一、部门基本概况
1.职能职责
紧紧围绕公路"建设、养护"二大职能，确保管养公路畅、洁、绿、美、安。
2.机构设置
南岳区公路建设养护中心是全额拨款的事业单位，根据编办核定，我单位内设股室5个，分别是办公室、财务股、安机股、工程股、养护股，核定编制人数39人，其中：行政编制0人，全额事业编制39人，差额事业编制0人，自收自支事业编制0人，2020年末实际在岗在编人数38人，退休人员22人，临聘人员1人，现有公务用车3台，其中定向保障车辆0台，接待调研用车0台，执法执勤用车0台，其他公务用车3台。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有南岳区公路建设养护中心本级（财政批复的部门预算经费中含二级预算单位的，在此说明。二级预算单位是由一级预算单位中再次拨付给经费的独立单位）。
三、部门收支总体情况
我单位2021年部门预算收支预算总计为576.63万元。全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
1.收入预算。2021年年初预算数576.63万元，其中：经费拨款576.63万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，转移支付拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，事业收入0万元、经营收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。2021年收入预算较上年预算减少55.56万元，主要是由于综合行政执法队伍改革，区公路路政大队路政执法人员11人成建制转入区交通运输综合行政执法大队，从而减少了人员经费预算。
2.支出预算。2021年年初预算数576.63万元，其中：
一般公共服务支出486.77万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出61.56万元、卫生健康支出0万元、住房保障支出28.3万元;支出较上年减少55.56万元，减少的主要原因是：由于综合行政执法队伍改革，区公路路政大队路政执法人员11人成建制转入区交通运输综合行政执法大队，从而减少了人员经费预算支出。其中，基本支出减少51.29万元、项目支出减少4.27万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入576.63万元，其中，一般公共服务支出576.63万元，占100%；公共安全支出0万元，占0%；具体安排如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为470.79万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为105.84万元，是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：主要用于干线公路日常维护方面67.46万元；用于农村公路管理方面9万元；用于其他方面29.38万元。
五、政府性基金预算支出
（无政府性基金）2021年本部门无政府性基金安排的支出，政府性基金预算收入为0万元，支出为0万元（主要支出于0方面），上年结转结余0万元，本年结余0万元。
（注：如无政府性基金预算安排的支出，应反映“本部门无政府性基金安排的支出”）
六、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款19.47万元，比2020年预算减少18.66万元。减少的原因，主要是公务用车运行维护费15万元没有纳入预算，人员调动工会及福利费减少3.66万元。
2."三公"经费预算
2021年"三公"经费预算数为1.9万元，其中：公务接待费1.9万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年"三公"经费预算比2020年减少15万元，减少的原因主要是公务用车运行维护费15万元没有纳入预算。
3.一般性支出情况：
2021年本单位会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，内容为0；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，内容为0.拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）
4.政府采购情况
2021年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。
5.国有资产占有情况
截止2020年底，我单位名下固定资产222.64万元，其中：房屋8栋，共3001.66平方米，价值63.53万元；公车3台，价值59.94万元；单位价值50万元以上设备0台；单位价值100万元以上设备0台。
6.预算绩效目标说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为576.63万元，其中，基本支出470.79万元，项目支出105.84万元。我单位无全区性重点建设项目，具体项目无。本单位绩效目标附后。
七、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2."三公"经费：纳入财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、附件：2021年部门预算公开表格和绩效目标表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算"三公"经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.财政收支总表
16.政府采购预算表
17.财政拨款收入总表