南岳区公路建设养护中心
2016年-2020年重点建设项目—南岳区75714部队进出口道路改建工程项目绩效自评报告
为加强财政支出管理,提高财政资金使用效益,根据《南岳区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(岳政办发【2015】17号)文件和省委第七巡视组的反馈意见要求,我单位对2016-2020年财政投资的区重点建设项目一南岳区75714部队进出口道路改建工程项目进行绩效自评,现将有关情况报告如下:
一、项目绩效目标分解下达情况
本项目位于南岳镇金月社区,水濂村和祝融街道衡岳社区,立项依据是岳发改(2018)50号《关于南岳区75714部队进出口道路改建工程可行性研究报告的批复》,概算计划投资3110万元。绩效目标:工期12个月,计划在2019年5月开工、2020年4月竣工;建设项目计划:无征地、无拆迁、共修建水泥和沥青公路长约15公里,分三个片区12段道路(含营区内),其中南山街片区共6段全长7.598公里、岳云中学片区共3段全长3.523公里、水帘洞片区3段全长3.847公里。道路宽3.5-7米,水泥路面厚22厘米,沥青路面厚10厘米,技术等级三级。
二、绩效自评开展情况:我单位对该项目认真进行绩效自评,并撰写本绩效自评报告。
三、绩效自评完成情况:
1、项目资金投入及使用情况
截止2021年6月1日,该项目实际财政投资1872万元(其中上级财政安排零万元、区本级财政安排1872万元)。拨付给项目1872万元,无结余资金。
2、各项绩效目标实际完成情况对比:截止2021年6月1日,工程实际完成情况是,2020年4月,圆满完成了15公里公路改造任务,改造后路面宽3.5-7米,水泥路厚22厘米,沥青路面厚10厘米,高标准的路面以及齐全的配套设施与绩效目标完全一致。项目建成后,极大改善了部队进出公路交通环境,提高了办事效率,得到了部队方面的高度评价,也大大方便了沿线三个村(社区)数千村(居)民的出行,同时,其中两条公路也建成了通往主要景区的高标准旅游公路,全面促进我区全域旅游工作的开展,该项目一举多得,圆满实现了预期绩效目标。
四、项目管理存在的问题(含未完成原因分析)
1、是否存在未立项问题:无。
2、是否存在无概算问题:无。
3、是否存在未招投标问题:无。
4、是否存在未按程序变更问题:计划投资3110万元,实际投资2203.4万元,未超计划投资。
5、是否存在未验收交付使用问题:2020年7月已完成交工验收。
6、是否存在以应急抢险为名或拆分项目的方式规避招投标、挂靠资质、围标串标问题:无。
7、是否存在未投资评审或评审结论出来前就超付工程进度款:无。
8、是否存在挪用资金的问题:无。
9、工程预期目标是否全部实现,是否超范围投资、是否有未到质保期就提前报废等:无。
10、工程2020年7月已完成交工验收,由于大财政资金紧张,目前为止,工程资金还有331.4万元没有到位。
五、下一步改进措施
争取财政资金尽快到位,付清尾款。
六、绩效结果拟应用和公开情况
本单位将绩效自评报告公开于2020年本单位部门决算公开位置,供公众查阅监督。
南岳区公路建设养护中心
2021年6月1日