南岳区公路建设养护中心
2016年-2020年重点建设项目—南岳区75714部队进出口道路改建工程项目绩效自评报告
为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《南岳区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(岳政办发【2015】17号)文件和省委第七巡视组的反馈意见要求，我单位对2016-2020年财政投资的区重点建设项目一南岳区75714部队进出口道路改建工程项目进行绩效自评，现将有关情况报告如下：
一、项目绩效目标分解下达情况
本项目位于南岳镇金月社区，水濂村和祝融街道衡岳社区，立项依据是岳发改（2018）50号《关于南岳区75714部队进出口道路改建工程可行性研究报告的批复》，概算计划投资3110万元。绩效目标：工期12个月，计划在2019年5月开工、2020年4月竣工；建设项目计划：无征地、无拆迁、共修建水泥和沥青公路长约15公里，分三个片区12段道路(含营区内)，其中南山街片区共6段全长7.598公里、岳云中学片区共3段全长3.523公里、水帘洞片区3段全长3.847公里。道路宽3.5-7米，水泥路面厚22厘米，沥青路面厚10厘米，技术等级三级。
二、绩效自评开展情况：我单位对该项目认真进行绩效自评，并撰写本绩效自评报告。
三、绩效自评完成情况：
1、项目资金投入及使用情况
截止2021年6月1日，该项目实际财政投资1872万元(其中上级财政安排零万元、区本级财政安排1872万元)。拨付给项目1872万元，无结余资金。
2、各项绩效目标实际完成情况对比：截止2021年6月1日，工程实际完成情况是，2020年4月，圆满完成了15公里公路改造任务，改造后路面宽3.5-7米，水泥路厚22厘米，沥青路面厚10厘米，高标准的路面以及齐全的配套设施与绩效目标完全一致。项目建成后，极大改善了部队进出公路交通环境，提高了办事效率，得到了部队方面的高度评价，也大大方便了沿线三个村（社区）数千村（居）民的出行，同时，其中两条公路也建成了通往主要景区的高标准旅游公路，全面促进我区全域旅游工作的开展，该项目一举多得，圆满实现了预期绩效目标。
四、项目管理存在的问题(含未完成原因分析)
1、是否存在未立项问题：无。
2、是否存在无概算问题：无。
3、是否存在未招投标问题：无。
4、是否存在未按程序变更问题：计划投资3110万元，实际投资2203.4万元，未超计划投资。
5、是否存在未验收交付使用问题：2020年7月已完成交工验收。
6、是否存在以应急抢险为名或拆分项目的方式规避招投标、挂靠资质、围标串标问题：无。
7、是否存在未投资评审或评审结论出来前就超付工程进度款：无。
8、是否存在挪用资金的问题：无。
9、工程预期目标是否全部实现，是否超范围投资、是否有未到质保期就提前报废等：无。
10、工程2020年7月已完成交工验收，由于大财政资金紧张，目前为止，工程资金还有331.4万元没有到位。
五、下一步改进措施
争取财政资金尽快到位，付清尾款。
六、绩效结果拟应用和公开情况
本单位将绩效自评报告公开于2020年本单位部门决算公开位置,供公众查阅监督。
南岳区公路建设养护中心
2021年6月1日