南岳区环境卫生所2025年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算"三公"经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
24、政府采购表
25、政府购买服务表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
南岳区环境卫生所的主要职责是：
（1）、为维护城市环境卫生提供管理保障；
（2）、城市环境卫生设施建设、运营和维护；
（3）、环境卫生监督作业管理（相关社会服务）。
（二）机构设置
2019 年本单位机构改革，由原衡阳市南岳区环境卫生管理 局变更为南岳区环境卫生所，确定为财政全额拨款公益一类事 业单位。内设股室 7 个，分别是办公室、基础设施建设股、财 务室、行业管理股、综合管理股、驻南岳镇环卫站、区生活垃圾中转站。现在编在职 19人，拆迁安置 31 人，共计 50人。
二、部门预算单位构成
南岳区环境卫生所部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有南岳区环境卫生所本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算2509.34万元，其中，一般公共预算拨款2509.34万元，财政专户管理资金收入0万元。收入较去年增加1791.21万元，主要原因是本年度增加了项目收入1800.9万元，其中包含香灰处置经费，城工环卫外包经费，餐厨垃圾收运处置经费，垃圾中转站压缩设备维保经费，垃圾中转站压滤液处理系统运营经费。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算2509.34万元，其中：基本支出663.44万元，支出较去年减少39.69万元，主要原因是人员减少相应的支出减少，厉行节约，压缩开支。项目支出1845.9万元，较去年增加1800.9万元，主要原因是本年度增加了项目支出1800.9万元，其中包含香灰处置经费，城工环卫外包经费，餐厨垃圾收运处置经费，垃圾中转站压缩设备维保经费，垃圾中转站压滤液处理系统运营经费。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算2509.34万元，其中：人员经费599.16万元，占总体支出23.88%，公用经费64.28万元，占总体支出2.56%，项目支出1845.9万元，占总体支出73.56%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算663.44万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算1845.9万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的 支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：香灰处置经费14.8万元，城工环卫外包经费1646万元，餐厨垃圾收运处置经费92万元，垃圾中转站压缩设备维保经费24.5万元，垃圾中转站压滤液处理系统运营经费33.6万元，部门专项经费35万元。
五、政府性基金预算支出
2025年本单位政府性基金预算拨款金额为0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费64.28万元，比上年预算减少11.13万元，降低17.31%，主要原因是厉行节约，压缩开支和人员减少相应的支出减少。
（二）"三公"经费预算：2025年本部门"三公"经费预算数为6万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2025年"三公"经费预算较2024年增加1万元，增长20%，主要原因是2025年度增加了公务接待费1万元。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，培训费预算8.31万元，拟召开10次培训，人数为50左右，内容为在职人员技能培训和2025年事业单位在编在岗的人员培训，主要围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大及数届历次全会精神；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算XX万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为2509.34万元，其中，基本支出663.44万元，项目支出1845.9万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
第二部分 2025年部门预算表
附件：1.整体支出绩效目标表
2.项目支出绩效目标表