2020年部门整体支出绩效目标申报表

绩效管理
联系人

谭文琼　

联系电话

13786445066　

人员编

制数

21　

实有人数

21　

部门职能
职责概述

建立全区建设工程质量安全监督管理体系,监督落实建设工程质量、安全生产责任制。

单位年度收入预算（万元）

收入合计

一般公共预算

政府性基金拨款

非税收入拨款

其他资金

272.19

272.19

单位年度支出预算（万元）

支出合计

基本支出

项目支出

272.19

199.64

72.55

其中

三公经费预算（万元）

合计

公务用车运行和购置费

因公出国（境）费

公务接待费

0

0

　0

0　

部门整体支出年度绩效目标

在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：  

积极贯彻执行有关法律、法规，严把质量、安全监督注册关。落实主体项目负责人质量安全责任。深化房屋建筑和市政基础设施工程"打非治违"行动。深化安全隐患大排查整治工作。深入开展工程质量常见问题治理。开展工程监理、检测、预拌商品混凝土等专项整治。严格工程竣工验收监督和竣工验收备案。

其中

一级指标

二级指标

三级指标内容

指标值

部门

整体

支出

年度

绩效

指标

产出指标

数量指标

起重器械产权备案、检测和使用登记率

95%

完成建筑业产值

≥57371.55万元

违法违规行为查处

下达质量整改通知书≤43份、责令停工通知书≤5份；下达建筑施工安全隐患整改通知书≤38份、建筑施工安全停工通知书≤15份

质量指标

工程合格率

=100%

建筑工程安全受监率

=100%

质量事故、监管结果投诉、安全事故伤亡、行政执法复议、工程管理缝隙、违法违规建设容忍指标

质量事故"0"发生、监管结果"0"投诉、安全事故"0"伤亡、行政执法"0"复议、工程管理"0"缝隙、违法违规建设"0"容忍。

时效指标

监管信息平台及时录入率

=100%

各项资金到位率

=100%

处理工程质量投诉及时率

=100%

成本指标

人员经费

=158万元

对个人和家庭补助经费

=35万元

日常公用经费

=6万元

专项经费支出

=72万元

效益指标

经济效益

完工验收通过率

=100%

实际支出超出预算比率

不超预算

社会效益

保证国家及人民财产安全

良好

整改落实率

=100%

建筑利用率

=100%

检查结果公开度

=100%

促进社会稳定，和谐

改善

环境效益

减少建筑垃圾对环境的污染

较满意

可持续影响

提高一线监督执法在群众中的地位

≥95%

服务对象满意度

社会公众满意度

≥95%

其他需要说明的问题

无

财政部门业务股室审核意见

（盖章）

年   月   日

财政部门

监督绩效股

审核意见

（盖章）
年   月   日