目录
第一部分南岳区建设工程质量安全监督站单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
南岳区建设工程质量安全监督站单位概况
一、 部门职责
(一)贯彻执行国家和地方有关工程建设质量管理、安全生产管理、建筑节能的方针、政策、法律、法规和技术标准;编制并实施工程建设质量监督管理、安全生产工作规划及年度目标管理工作计划;负责全区建设工程文明施工及环境卫生管理工作、施工现场扬尘治理；负责全区建设工程质量监督和安全生产人员管理、作业人员的教育和业务培训;负责有关建设工程质量、安全技术咨询;对建筑施工企业安全生产进行监督管理;负责建设工程质量安全监督信息平台的建设和管理。
(二)建立全区建设工程质量安全监督管理体系,监督落实建设工程质量、安全生产责任制。
(三)负责对工程建设各方质量安全责任主体和有关机构及人员的质量安全行为、工程实体质量安全及构配件生产单位的安全管理进行监督检查及行政处罚,纠正违章指挥和违章作业。
(四)负责建筑企业安全资格的审查申报;负责质量安全标准化工地的推荐申报工作;协助建设工程质量检测机构和建设工程监理、预拌(商品)混凝土及预制构件生产等企业资质的申报评审工作。
(五)组织开展建设工程质量和安全生产检查,总结交流经验,掌握和发布建设工程质量和安全生产动态;负责建设工伤事故的统计和上报;参与建设工程质量、安全事故的调查、鉴定及处理。
(六) 监督、指导建设工程质量安全创优活动和建设工程新材料的质量鉴定及新工艺、新技术推广应用；组织建设工程安全生产先进技术的开发、引进和推广应用。
(七)负责建筑节能工程质量安全的监督工作；协助全区新建工程节能工作规划和既有建筑节能改造计划的组织实施。
(八)负责建设工程造价管理；负责建筑市场综合管理；负责建筑业企业资质申报管理；负责工程质量和安全竣工验收备案管理工作。
(九)负责全区建筑起重机械的使用登记、监督管理工作；
(十)负责全区建设工程施工队伍计划生育管理工作及完成上级部门交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。南岳区建设工程质量安全监督站单位内设机构包括：办公室、财务（劳资）股、质量监督股、安全监督股、注册登记及备案股、建设工程设备管理股、检测、商品混凝土管理股、市场管理股。
（二）决算单位构成。南岳区建设工程质量安全监督站2019年部门决算汇总公开单位构成包括：南岳区建设工程质量安全监督站本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围的只有南岳区建设工程质量安全监督站部本级 。
第二部分
2019部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
详见附件
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计315.76万元，与2018年333.03相比，减少17.27万元，减少5.18%，主要是因为非税返还未纳入年初预算。
2019年度支出总计349.12万元，与2018年342.14相比，增加6.98万元，增加2.04%，主要是因为主要是因为上年结转结余资金。
二、收入决算情况说明
本年收入合计315.76万元，其中：财政拨款收入277.65万元，占88%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入38万元，占11.96%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.12万元，占0.04%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计349.12万元，其中：基本支出329.12万元，占94.27%；项目支出20万元，占5.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入277.65万元，比2018年财政拨款收入281.65万元减少4万元，减幅1.42%。主要是因为人员经费增加。
2019年财政拨款支出273.95万元，比2018年财政拨款支出263.46万元增加10.49万元，增幅3.98%。主要是因为上年结转结余资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出273.95万元，占本年支出合计的78.47%，与2018年相比，财政拨款支出增加10.49万元，增长3.98%，主要是因为上年结转结余资金。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出273.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.65万元，占1%；城乡社区支出271.3万元，占99%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为276万元，支出决算数为273.95万元，完成年初预算的99.26%，其中：
1、城乡社区支出建设市场管理与监督2120601。
年初预算为276万元，支出决算为271.3万元，完成年初预算的98.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约控制经费支出。
2、一般公共服务代扣代收代征税款手续费2010706。
年初预算为0万元，支出决算为2.65万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目经费未纳入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出253.95万元，其中：人员经费246.05万元，占基本支出的96.89%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费7.9万元，占基本支出的3.11%，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、差旅费、工会经费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为1.33万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0，与上年1.2万元相比增加0.13万元，增长10.83%，主要原因是车辆维修支出增加。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,无预算数、无决算数、无上年数。
公务用车购置费及运行维护费支出预算均为0万元，支出决算为1.33万元，完成预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是单位性质特殊，无此预算科目，与上年相比增加0.13万元，增长10.83%,增长的主要原因是车辆维修维护费用增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.33万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，未发生接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.33万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.33万元，主要是车辆维修维护及加油支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车购置数量为0辆、保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年本部门无政府性基金支出，本年度安排政府性基金预算财政拨款收入0万元；支出为0万元（主要支出于无方面），上年结转结余0万元，本年结余0万元。
本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额349.12万元，其中，基本支出 329.12万元，项目支出20万元。
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息。
我单位无全区性重点建设项目，具体项目是无，故无需公开重点项目绩效情况。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出7.9万元，比年初预算数增加7.9万元，增长100%。主要原因是：本单位是自收自支单位，未列明明细预算数。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。用于召开0会议，人数0人，内容为0；开支培训费0万元，用于开展0培训，人数0人，内容无；无举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备台（套）；单位价值100万元以上专用设备台（套）
第四部分
名词解释
一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车运行费以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
一.概述项目绩效目标完成情况。
1．主要职能。建筑市场管理，工程质量监督，安全生产，文明施工监督管理，建筑市场交易管理等。
2做好施工单位基础保障工作，主动为施工单位的资质申报和资质保级提供基础保障，自愿做好企业的服务员。全面完成南岳区内施工企业安全认证工作，鼓励和支持施工企业对外拓宽施工业务，并按新资质要求开展资质就位。
3提高队伍建设，认真落实“一岗双责” 制度，加强建设工程招标投标监管。
4加强施工许可管理，依法依规办理施工许可。狠抓质量安全监管，强化监督职能，加强日常巡查，加大执法力度。做好综治维稳工作，自觉维护社会稳定，做好了流动人口与计划生育工作. 确保建管站在职员工22人和退休人员2人的正常办公，生活秩序。
在2019年度完成各项资金支出进度要求。保障建管站各项工作顺利开展，工资薪金按时发放。
二.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。
根据财政部门的要求，2019年部门决算支出在2000万元以下的暂不要求绩效自评。