南岳区景区综合事务中心2025年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算"三公"经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
24、政府采购表
25、政府购买服务表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
主要负责中心景区（门票四门以内）综治管理、环境卫生服务、基础设施建设与维护、游客服务等工作。
（二）机构设置
南岳区景区综合事务中心是全额拨款的事业单位，根据编办核定，我单位内设股室6个，分别是办公室、基础设施建设股、祝融峰管理中队、南天门管理中队、半山亭管理中队、环卫监察中队。核定全额事业编制人数41人， 截至2024年年末实际在编在岗30人，搬迁安置29人，企业改制安置 1人，退休人员32人，临聘人员2人。
二、部门预算单位构成
南岳区景区综合事务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有南岳区景区综合事务中心本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1856.44万元，其中，一般公共预算拨款1824.44万元，财政专户管理资金收入32万元。收入较去年增加948.75万元，主要原因是本年度将2025年景区环卫外包经费1009万元纳入年初部门预算，上年度未纳入。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算1856.44万元，其中：社会保障和就业支出133.21万元，卫生健康支出39.91万元，城乡社区支出1621.17万元，住房保障支出62.15万元。支出较去年增加948.75万元，主要原因是本年度将2025年景区环卫外包经费1009万元纳入年初部门预算，上年度未纳入。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1824.44万元，其中：社会保障和就业支出133.21万元，占7.3%；卫生健康支出39.91万元，占2.19%；城乡社区支出1589.17万元，占87.1%；住房保障支出62.15万元，3.41%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算815.44万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算1009万元，主要是2025年景区环卫外包经费1009万元。
五、政府性基金预算支出
2025年本单位政府性基金预算拨款金额为0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费98.1万元，比上年预算减少8.5万元，降低7.97%，主要原因是财政压减各预算单位一般性支出。
（二）"三公"经费预算：2025年本部门"三公"经费预算数为26万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费25万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费25万元），因公出国（境）费0万元。2025年"三公"经费预算较2024年增加5万元，增长23.81%，主要原因是因工作需要，2023年购置了一辆新车，2024年未将该车做入预算，本年度按实际车辆5台编制预算。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元；培训费预算10.51万元，拟召开7次培训，人数220人左右，内容为党员培训4次（每季度1次），预算4万元；安全生产培训2次（每半年1次），预算4万元；景区从业人员（摊棚摊位、轿运）素质教育培训1次，预算2.51万元；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动计划。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车5辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1856.44万元，其中，基本支出815.44万元，项目支出1041万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
第二部分 2025年部门预算表
附件：1.整体支出绩效目标表
2.项目支出绩效目标表