目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
24、政府采购表
25、政府购买服务表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（一）负责对旅游环境治理的统筹协调和指导。
（二）负责旅游环境质量与服务质量工作的分流、反馈、汇总及指导。
（三）负责分析研判旅游环境质量与服务质量形势，及时向区委政法委、区旅游工作委员会报告工作情况，提出工作建议及意见。
（四）负责指导、协调相关部门对旅游环境突出问题集中整治工作。
（二）机构设置
二、部门预算单位构成 南岳区旅游服务中心是区文化旅游广电体育局所属正科级公益一类事业单位，全额拨款单位，根据编办核定，我中心内设机构2 个，分别是综合股、旅游环境协调股。全中心核定编制人数 21人，其中：全额事业编制21人，我中心只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2024年部门决算编制范围的只有南岳区旅游服务中心本级 。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算184.6万元，其中，一般公共预算拨款184.6万元，财政专户管理资金收入0万元。收入较去年减少4.85万元，主要原因是项目经费的减少。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算184.6万元，其中：(按各单位具体事项进行列示）。支出较去年减少4.85万元，主要原因是缩减一般性支出，人员减少。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算184.6万元，其中：文化旅游体育与传媒支出148.72万元，占 80.56%；社会保障和就业支出15.69万元，占8.5%；卫生健康支出7.94万元，占4.3%；住房保障支出12.26万元，占6.64%；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算158.6万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算26万元，主要是旅游环境督查和协调工作经费，其中：旅游环境督查和协调工作经费26万元。
五、政府性基金预算支出
2025年本单位政府性基金预算拨款金额为0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费26.77万元，比上年预算减少3.35万元，降低12.51%，主要原因是人员的减少。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为5.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年增加0.5万元，增长10%，主要原因是去年未列公务接待费0.5万元。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数为0左右，经费预算0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为184.6万元，其中，基本支出158.6万元，项目支出26万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
第二部分 2025年部门预算表
附件：1.整体支出绩效目标表
2.项目支出绩效目标表
406001__南岳区旅游服务中心部门预算公开表（2025年）