附件2-1 |
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部门整体支出绩效目标申报表 | ||||||||||
（ 2020 年度） | ||||||||||
填报单位（盖章）： |
| 单位负责人：康培红 | ||||||||
部门基本信息 | 预算单位 | 南岳区林业局 | ||||||||
绩效管理 | 袁倩 | 联系 电话 | 17397216718 | |||||||
人员编 制数 | 10 | 实有人数 | 10 | |||||||
部门职能职责概述 | 负责全区林业及其生态保护修复的监督管理。 | |||||||||
单位年度收入预算（万元） | ||||||||||
收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 非税收入拨款 | 其他资金 | ||||||
176.54 | 176.54 |
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单位年度支出预算（万元） | ||||||||||
支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
176.54 | 107.69 | 68.85 | ||||||||
其中 | 三公经费预算（万元） | |||||||||
合计 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | |||||||
8 |
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| 8 | |||||||
部门整体支出年度绩效目标 | 在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 1. 林业及其生态保护修复 2. 林业生态保护修复和造林绿化工作 3.陆生野生动植物资源的监督管理 4.森林防火工作 | |||||||||
其中 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 中幼林抚育 | =500亩 | ||||||
生态建设项目数量 | =8个 | |||||||||
森林覆盖率 | ≥77.75% | |||||||||
森林蓄积量 | ≥1581157立方米 | |||||||||
林业有害生物成灾率面积 | =0 | |||||||||
森林火灾发生次数 | =0 | |||||||||
林业科技全面普及指标 | 举办林业科技培训≥5期，开展科技下乡活动≥4次，下派科技特派员达≥10人次，印发资料≥1000余份，培训农民总人数≥5000人； | |||||||||
保护野生动植物执法指标 | 查获蛙类、鸟类≥50只，收缴夹子≥4套，整改非法菜单≥80张，整改餐馆招牌≥15家。 | |||||||||
质量指标 | 成活率、保持率 | =100% | ||||||||
森林病虫无公害防治率 | =100% | |||||||||
强化野生动植物保护 | "四证"管理，严格控制审查。 | |||||||||
时效指标 | 事项完成及时率 | =100% | ||||||||
成本指标 | 工资福利支出 | ≤94.77万元 | ||||||||
一般商品和服务支出 | ≤12.92万元 | |||||||||
项目支出 | ≤68.85万元 | |||||||||
效益指标 | 社会效益 | 控制森林火灾率、林业有害生物防治、林木绿化保护 | 建设绿色南岳 | |||||||
环境效益 | 控制森林火灾率、林业有害生物防治、林木绿化保护 | 提高森林覆盖率 | ||||||||
可持续影响 | 控制森林火灾率、林业有害生物防治、林木绿化保护 | 人与自然和谐发展 | ||||||||
服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% | ||||||||
主管部门满意度 | ≥95% | |||||||||
其他需要说明的问题 |
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财政部门业务股室审核意见 | （盖章）
年 月 日
| 财政部门 监督绩效股 审核意见 |
（盖章）
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