自然保护地村民搬迁及森林景观格局优化和森林防火应急能力建设项目预算绩效目标申报表

专项资金预算绩效目标申报表

（2020年度）

填报单位（盖章）：南岳      区林业局

单位负责人：康培红

专项基本情况

专项名称

自然保护地村民搬迁及森林景观格局优化和森林防火应急能力建设项目

专项属性

新增项目                       延续项目☑

主管

部门

南岳区林业局

专项起止时间

2020年1月1日-2020年12月31日

专项

负责人

康培红　

联系人及电话

袁倩17397216718　

专项概况

为切实保护南岳衡山风景名胜资源，根据《湖南省南岳衡山风景名胜区保护条例》、《南岳衡山风景名胜区总体规划》及《南岳衡山风景名胜区核心景区整治规划》的总体要求，区人民政府已将整个风景区划定为禁止建设区（即资源严格保护区）和控制建设区（即资源有限利用区）。为了切实做好禁止建设区域内村（居）民搬迁安置补偿工作，对房屋拆迁户进行补偿，改善旅游生态环境。

专项立项
依据

根据岳办发{2019}57号《2019年南岳区重点项目建设计划》的通知、岳政发{2017}12号《南岳区景区禁止建设区村（居）民及房屋搬迁安置补偿管理办法（试行）的通知，对南岳区景区内的拆搬迁进行经济补偿。

专项资金情况

本年度预计投入（万元）

财政资金（万元）

其他

中央

省级

市级 资金

本级

    4590

4590

单位已有的保证专项实施的制度、措施

全面摸底并掌握景区禁止建设区域搬迁户的基本情况；负责做好拆迁户签约工作；负责做好拆迁户房屋的安全拆除工作；负责拆迁地植被恢复工作；落实好拆迁户的各项政策待遇；协助调处好拆迁户的各种矛盾；做好拆迁户的日常服务工作；负责做好安置地的土方测算，三通一平等工作。

中长期      绩效目标

按项目计划继续推进景区村民搬迁工作；对项目内拆除房屋原址进行绿化；完成中央投资项目范围内森林景观格局优化项目建设；建设生态观测站；完成森林防火应急能力建设项目可研、审批、初步设计及施工图纸设计等前期工作；完成以水灭火供水网络基础设施建设。

本年度      绩效目标

落实资金专款专用，对房屋拆迁户进行补偿，打造景区优美环境，让旅游事业发展更好。

专项年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标内容

指标值及单位

产出
指标

数量指标

拆搬迁户补偿户数量

=66户

拆搬迁户补偿人数

＞17人

拆搬迁面积

＞1604.79平方米

质量指标

拆搬补偿到位率

=100%　

拆搬补偿合规率

=100%

时效指标

拆搬补偿及时率

=100%　

成本指标

拆搬补偿投入

≤1429.4704

效益
指标

经济效益

拆迁补偿，恢复自然保护地,带动当地经济发展

≧95%　

社会效益

拆迁补偿，恢复自然保护地，带动旅游业发展，让人民群众有满意的生活。

=100%　

环境效益

改善旅游生态环境，打造优美风景名胜区。

≥95%　　

可持续影响指标

城市功能设施优化升级，人与自然和谐共生。

=100%　

满意度指标

　居民满意度

≧95%　

其他需要说明的问题

自然保护地村民搬迁及森林景观格局优化和森林防火应急能力建设项目2020年预算4590万元，拆搬补偿投资1429.4704（其中本年已经收入到拆迁补偿900万元）

财政部门业务

股室审核意见

                                    （盖章）
                                     年    月    日    

财政部门监督绩效股审核意见

                                    （盖章）

                                   年    月    日