南岳区自然保护地整合优化规划编制项目

专项资金预算绩效目标申报表

（2020年度）

填报单位（盖章）：南岳      区林业局

单位负责人：康培红

专项基本情况

专项名称

南岳区自然保护地整合优化规划编制项目

专项属性

新增项目                       延续项目☑

主管

部门

南岳区林业局

专项起止时间

2020年4月1日-2021年2月28日

专项

负责人

康培红　

联系人及电话

袁倩17397216718　

专项概况

根据《中共中央办公厅 国务院办公厅印发关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见的通知》（中办发{2019}42号）的要求，需整合优化自然保护地体系，将风景名胜区、自然保护区、地质公园统一纳入自然保护地体系进行管理，进行自然保护地整合优化规划编制工作。对南岳区自然保护地开展摸底调查、评估论证、整优化和整合优化后总体规划编制。

专项立项
依据

《湖南省自然保护地摸底调查技术规范》、《湖南省自然保护地评估技术规范》、《湖南省自然保护地整合优化技术指南》、

专项资金情况

本年度预计投入（万元）

财政资金（万元）

其他

中央

省级

市级 资金

本级

    289.8

289.8

单位已有的保证专项实施的制度、措施

1.自然保护地的批准建立、晋升及调整保护地的系列文件；2.自然保护地规划文本及批复文本；3.自然保护地《科学考察报告》及其它专项调查报告；4.林地保护利用规划；5.保护地内民生工程及基础设施建设相关设计、规划文本；6.南岳区航拍影像；7.城市开发边界模拟划定成果；8.国土三调数据。

中长期      绩效目标

对南岳区自然保护地开展摸底调查、评估论证、整优化和整合优化后总体规划编制。

本年度      绩效目标

对南岳区自然保护地开展摸底调查、评估论证、整优化和整合优化后总体规划编制。

专项年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标内容

指标值及单位

产出
指标

数量指标

摸底调查、评估论证、整合优化和整合优化后总体规划编制

=4项

质量指标

摸底调查

摸清现有自然保护地的基本情况、界线落图、重点资源调查及其分布、土地利用现状及自然资源权属、当前主要矛盾及历史遗留问题等情况。

评估论证

准确评估各自然保护地的自然属性和资源价值、保护地原边界区划合理性、保护地主要矛盾及历史遗留问题、保护地管理现状与保护成效，为自然保护地整合优化、以及编制南岳区保护地总体规划提供科学支撑。

整优合化方案

交叉重叠的自然保护地整合、自然保护项 地空间布局优化、管理机构的整合优化。

整合优化后总体规划编制

明确各保护地的准确范围界界限,根据各保护地的重要资源分布情况、自然地理及社会经济基本情况、自然保护地发展及保护管理目标、区域发展规划等情况进行科学合理的功能分区,参照各类型保护地规划编制标准高起点、高标准、高水平的编制各保护地建设总体规。

时效指标

总体规划编制

2021年2月28日

成本指标

不超预算289.8万元

摸底调查30万元、评估论证60万元、整合优化72万元、整合优化后总体规划编制110万元、税金17万元

效益
指标

经济效益

风景名胜区、自然保护区、地质公园统一纳入自然保护地体系进行管理

=100%　

社会效益

贯彻落实机构改革要求，整合优化自然保护地体系，规范自然保护地管理。

=100%　

环境效益

改善旅游生态环境，打造优美风景名胜区。

≥95%　　

可持续影响指标

城市功能设施优化升级，人与自然和谐共生。

=100%　

满意度指标

居民满意度

≧95%　

其他需要说明的问题

南岳区自然保护地整合优化规划编制项目金额289.8万元，2020年6月9日第一次支付30%为86.94万元。

财政部门业务

股室审核意见

                                    （盖章）
                                     年    月    日    

财政部门监督绩效股审核意见

                                    （盖章）

                                   年    月    日