南岳区林业局 2020年部门整体支出绩效自评表
发布时间：2021年01月31日 19:58
来源：南岳区林业局
作者：
| 2020年部门整体支出绩效自评表 |
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| 单位名称 | 南岳区林业局 | 单位负责人及电话 | 康培红 |
| 主管部门 | | 实施单位 | 南岳区林业局 |
| 资金情况（万元） | | 年初预算资金总额： | 实际投入资金额 | 产生差异的原因 |
| 合计 | 177 | 1409 | |
| 其中：财政拨款 | 177 | 1380 | |
| 其他资金 | 0 | 29 | |
| 总体目标 | 年度目标 | 年度总体目标完成情况 |
| 1. 林业及其生态保护修复 2. 林业生态保护修复和造林绿化工作 3.陆生野生动植物资源的监督管理 4.森林防火工作 | 保障在职人员10人、临聘6人的正常办公、生活秩序和机关的正常运转。组织实施的项目符合国家相关政策、成熟度高、带动性强、有利于促进各项工作有序开展。 |
| 目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际 完成值 | 产生差异的原因及 改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 中幼林抚育 | =500亩 | 500亩 | |
| 生态建设项目数量 | =8个 | 8个% | |
| 森林覆盖率 | ≥77.75% | ≥77.75% | |
| 森林蓄积量 | ≥1581157立方米 | ≥1581157立方米 | |
| 林业有害生物成灾率面积 | 0.0 | 0.0 | |
| 森林火灾发生次数 | 0.0 | 0.0 | |
| 林业科技全面普及指标 | 举办林业科技培训≥5期，开展科技下乡活动≥4次，下派科技特派员≥10人次，印发资料≥1000余份，培训农民总人数≥5000人。 | 举办林业科技培训5期，开展科技下乡活动4次，下派科技特派员10人次，印发资料1000余份，培训农民总人数5000热。 | |
| 保护野生动植物执法指标 | 查获蛙类、鸟类≥50只，收缴夹子≥4套，整改非法菜单≥80张，整改餐馆招牌≥15家。 | 查获蛙类、鸟类50只，收缴夹子4套，整改非法菜单80张，整改餐馆招牌15家。 | |
| 质量指标 | 成活率、保持率 | 100% | 100% | |
| 森林病虫无公害防治率 | 100% | 100% | |
| 强化野生动植物保护 | “四证”管理，严格控制审查。 | 100% | |
| 时效指标 | 事项完成及时率 | 100% | 100% | |
| 成本指标 | 工资福利支出 | ≤94.77万元 | ’=139.24万元 | |
| 一般商品和服务支出 | ≤12.92万元 | ’=37.65万元 | |
| 项目支出 | ≤68.85万元 | ’=107.17万元 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 控制森林火灾率、林业有害生物防治、林木绿化保护 | 建设绿色南岳 | 有明显的改善 | |
| 环境效益 | 控制森林火灾率、林业有害生物防治、林木绿化保护 | 提高森林覆盖率 | 有效保障 | |
| 可持续影响 | 控制森林火灾率、林业有害生物防治、林木绿化保护 | 人与自然和谐发展 | 明显 | |
| 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% | 有力保障 | |
| 主管部门满意度 | ≥95% | ≥98% | |
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