南岳区林业局项目支出绩效自评表 | ||||||
项目名称 | 林业技术推广 | 项目负责人及电话 | 康培红 | |||
主管部门 | 实施单位 | 南岳区林业局 | ||||
资金情况（万元） | 年初预算资金总额： | 实际投入资金额 | 产生差异的原因 | |||
合计 | 12 | 12 | ||||
其中：财政拨款 | 12 | 12 | ||||
其他资金 | 0 | 0 | ||||
总体 目标 | 年度目标 | 年度总体目标完成情况 | ||||
组织、指导全区林业产业发展工作 | 组织、指导全区林业产业发展工作 | |||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 产生差异的原因及改进措施 |
产出指标 | 数量指标 | 林业科技全面普及指标 | 举办林业科技培训≥5期，开展科技下乡活动≥4次，下派科技特派员达≥10人次，印发资料≥1000余份，培训农民总人数≥5000人 | 举办林业科技培训5期，开展科技技乡活动4次，下派科技特派员达10人次，印发资料1000余份，培训农民总人数5000人 | ||
质量指标 | 林业科技普及培训合格率 | =100% | =100% | |||
时效指标 | 事项完成及时率 | =100% | =100% | |||
成本指标 | 不超预算 | 举办林业科技培训5万元，开展科技下乡活动7万元 | 12万元 | |||
效益指标 | 经济效益 | 农民收入 | 增加 | 增加 | ||
社会效益 | 建设绿色南岳，提升城市生活品位 | 提高 | 提高 | |||
环境效益 | 森林覆盖率 | 提高 | 提高 | |||
可持续影响指标 | 林木绿化保护 | 人与自然和谐发展 | 人与自然和谐发展 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 普及对象满意度 | ≥95% | 95% | ||
南岳区林业局项目支出绩效自评表 | ||||||
项目名称 | 森林培育及有害生物防治经费 | 项目负责人及电话 | 康培红 | |||
主管部门 | 实施单位 | 南岳区林业局 | ||||
资金情况（万元） | 年初预算资金总额： | 实际投入资金额 | 产生差异的原因 | |||
合计 | 18.6 | 18.6 | ||||
其中：财政拨款 | 18.6 | 18.6 | ||||
其他资金 | 0 | 0 | ||||
总体目标 | 年度目标 | 年度总体目标完成情况 | ||||
松材线虫病防治防患于未然 | 松材线虫病防治有效控制 | |||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 产生差异的原因及改进措施 |
产出指标 | 数量指标 | 林业有害生物成灾率面积 | =0 | =0 | ||
质量指标 | 松材线虫病发生率 | =0 | =0 | |||
时效指标 | 事项完成及时率 | =100% | =100% | |||
成本指标 | 不超预算 | 有害生物预防10万元，有害生物治理8.6万元 | 有害生物预防10万元，有害生物治理8.6万元 | |||
效益指标 | 经济效益 | 森林病虫无公害防治率 | =100% | =100% | ||
社会效益 | 林业有害生物防治、林木绿化保护 | 建设绿色南岳 | 建设绿色南岳 | |||
环境效益 | 林业有害生物防治、林木绿化保护 | 提高森林覆盖率 | 提高森林覆盖率 | |||
可持续影响指标 | 林业有害生物防治、林木绿化保护 | 人与自然和谐发展 | 人与自然和谐发展 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 95% | ||
南岳区林业局项目支出绩效自评表 | ||||||
项目名称 | 临聘人员经费 | 项目负责人及电话 | 康培红 | |||
主管部门 | 实施单位 | 南岳区林业局 | ||||
资金情况（万元） | 年初预算资金总额： | 实际投入资金额 | 产生差异的原因 | |||
合计 | 20 | 20 | ||||
其中：财政拨款 | 20 | 20 | ||||
其他资金 | 0 | 0 | ||||
总体目标 | 年度目标 | 年度总体目标完成情况 | ||||
按时足额支付临聘人员工资 | 按时足额支付临聘人员工资 | |||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 产生差异的原因及改进措施 |
产出指标 | 数量指标 | 临聘人员 | =5个 | 支付5人工资 及五险 | ||
质量指标 | 工资发放及时率 | =100% | =100% | |||
时效指标 | 全年 | 12个月 | 12个月 | |||
成本指标 | 不超预算 | 20万元（4万元/人） | 20万元 | |||
效益指标 | 社会效益 | 建设绿色南岳，提升城市生活品位。 | 提高 | 明显 | ||
环境效益 | 森林覆盖率 | 提高 | 明显 | |||
可持续影响指标 | 林木绿化保护 | 人与自然和谐发展 | 长期 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 临聘人员满意度 | ≥95% | 100% | ||