2020年重点项目支出绩效自评表 | ||||||
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单位名称 | 自然保护区村民搬迁及景区森林景观格局优化办公室 | 单位负责人及电话 | 康培红 | |||
主管部门 | 南岳区林业局 | 实施单位 | 自然保护区村民搬迁及景区森林景观格局优化办公室 | |||
资金情况 （万元） | 合计 | 年初预算资金总额 | 实际投入资金额 | 产生差异的原因 | ||
14,294,700.00 | 16,671,284.47 | 搬迁资金概算差异及生态观测站资金投入 | ||||
其中：财政拨款 | 14,294,700.00 | 16,671,284.47 | 搬迁资金概算差异及生态观测站资金投入 | |||
其他资金 |
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总体 目标 | 年度目标 | 年度总体目标完成情况 | ||||
落实资金专款专用，对房屋拆迁户进行补偿，打造景区优美环景，让旅游事业发展更好。 | 拆迁房屋16户，初步实施管线入户及"一平"工程，复绿面积2150平方米。 | |||||
目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 产生差异的原因及改进措施 |
产出指标 | 数量指标 | 拆搬迁户补偿户数量 | =9户 | 16户 | 搬迁进度加快 | |
拆搬迁户补偿人数 | =17人 | 30人 | 搬迁进度加快 | |||
拆搬迁面积 | =1604.79平方米 | 2150平方米 | 搬迁进度加快 | |||
质量指标 | 拆搬补偿到位率 | 100% | 100% |
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拆搬补偿合规率 | 100% | 100% |
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时效指标 | 拆搬补偿及时率 | 100% | 100% |
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成本指标 | 拆搬补偿投入 | 1429.4704万元 | 1486.29万元 | 搬迁资金概算差异 | ||
效益指标 | 经济效益 | 拆迁补偿，恢复自然保护地,带动当地经经济发展 | ≧95% | 100% |
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社会效益 | 拆迁补偿，恢复自然保护地，带动旅游业发展，让人民群众有满意的生活。 | 100% | 100% |
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环境效益 | 改善旅游生态环境，打造优美风景名胜区。 | 95% | 100% |
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可持续影响指标 | 城市功能设施优化升级，人与自然和谐共生。 | 100% | 100% |
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